中原区十六届人大常委会第二十八次会议工作报告进行了审议，并提出了审议意见。区政府高度重视审计整改工作，对2019年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题，要求相关部门认真研究，制定切实有效的措施加以整改。各单位认真落实审计整改要求，强力推进查出问题整改，审计整改工作取得积极成效。大部分问题已整改落实，个别问题相关部门正在通过完善制度、强化管理等措施逐步加以整改和规范，区审计局将继续督促整改。具体整改情况汇报如下：

一、财政管理审计的整改情况

（一）关于“预算收入编制不完整”问题的整改。

区财政局积极落实整改，加强预算管理，进一步细化预算编制，督促区非税收入执收单位合理编制收入预算，确保预算编制完整性。

（二）关于“财政支出效率还不够高”问题的整改。

1.关于“年初预算编制不够细化和精准”的问题， 区财政局要求相关部门在以后预算编制工作中，严格按照有关要求，切实加强年初预算编制细化程度，提高年初预算到位率，将预算细化到具体单位和项目。

2.关于“部分上级转移支付资金分配下达不够及时”的问题，区财政局加强与预算单位沟通，做好转移支付资金拨付的前期准备，不断加强预算执行管理，确保上级下达资金及时分配到位。

3.关于“部分项目预算执行率偏低”的问题，区财政局今后将对项目支出预算完成比例较低的单位，原则上按进度缺口比例相应核减下年运转支出总额控制数或项目支出规模，切实提高财政资金使用效益。

（三）关于“为非本级预算单位安排资金”问题的整改。

    区财政局将依据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的要求，严格按照规定的预算级次编制安排预算资金，加强预算拨款管理。    

（四）关于“财政存量资金清理盘活不够及时”问题的整改。

相关单位已将财政存量资金353万元全部缴入国库。    

（五）关于“预算绩效管理工作有待加强”问题的整改。

1.关于“预算绩效管理覆盖面较窄”的问题，区财政局已陆续出台了《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《中原区财政局关于编制2021年度预算绩效目标的通知》等一系列文件，按要求全面推进预算绩效管理工作。

2.关于“部分政府债券资金使用绩效不高，部分债券资金滞留国库超过30天”的问题，区财政局已将滞留的政府债券资金全部下拨。

（六）关于“财政基础性工作还不够扎实”问题的整改。

1.关于“违规设置使用财政专户”的问题，区财政部门已对2个财政专户办理清理销户手续。

2.关于“部分财政专户未及时清理往来款”的问题，区财政局对部分财政专户进行了核查，加大力度清理历年往来款项，对确实无法收回的款项按规定核销。

二、部门预算执行审计的整改情况

相关单位加强对财务的管理，严格执行公务卡强制结算目录，杜绝超限额现金支出；完善内控管理制度，加强原始票据审核，规范会计核算基础工作；结合实际科学编制部门预算，合理安排各项预算资金；执行政府采购有关规定，履行政府采购程序或通过网上商城进行采购；对合同约定的事项严格执行。

三、政府投资项目审计的整改情况

相关建设单位已完善送审工程资料，今后将加强对承建项目的管理，做好资料收集工作，督促施工单位按要求完善项目资料，及时审核并报送审计。

下一步，中原区审计局将持续深入学习习近平总书记和中央、省市领导关于审计整改的重要批示精神，发挥“治已病”“防未病”作用，按照区委区政府工作部署，在区人大常委会的监督和支持下，忠实履行职责，坚持问题导向，提升审计整改实效，抓好整改落实，以实际行动助力全区经济高质量发展。