关于调整中原区2017年财政收支预算的报告

——2017年12月18日在区十六届人大常委会第七次会议上

中原区人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

我受中原区人民政府委托，向区十六届人大常委会第七次会议就2017年我区收支预算调整报告如下：

今年我区财政收入向十六届人大第一次会议汇报的一般公共预算收入为283643万元，比上年增长4%。自年初以来，区政府紧紧围绕上述目标，不断强化税收政策，出台《外埠建筑安装企业临时经营管理办法》，规范和保护税源不流失；深入街道办事处及大型企业督促了解纳税情况；加大土地增值税清算力度，加强对楼宇经济纳税整改；开展房产税及土地使用税税源清查等专项治理行动；特别是11月、12月份，区财税部门重新量化分解征收任务，加大奖励力度，持续强化税源管理。但由于受房地产行业持续低靡，新增税源不足，大项目进展缓慢等因素影响，财政税收形势依然非常严峻。截至11月底，全区一般公共预算收入完成237812万元，仍短进度7.83个百分点，短收22194万元。经对12月份财政收入形势进一步深入分析和研判，预计全年缺口达26042万元，全年可供安排支出的财力比年初预算相应减少19786万元。按照《中华人民共和国预算法》相关要求，现对2017年一般公共预算收支进行相应调整。

经中原区十六届人大一次会议批准的2017年全区一般公共预算收入为283643万元，现调整为257601万元，较年初预算调减26042万元，按可比口径（下同）比上年下降5.55%，其中税收收入调整为 246098万元，较年初预算调减27545万元，比上年下降2.13%。主要项目调整情况是：

增值税年初预算88922万元，现调整为82009万元，调减6913万元，比上年下降7.77%；

企业所得税年初预算35197万元，现调整为31310万元，调减3887万元，比上年下降11.04%；

个人所得税年初预算16900万元，现调整为16801万元，调减99万元，比上年下降0.59%；

城市维护建设税年初预算26600万元，现调整为22719万元，调减3881万元，比上年下降14.59%；

房产税年初预算13500万元，现调整为14182万元，调增682万元，增长5.05%；

印花税年初预算7800万元，现调整为8371万元，调增571万元，增长7.32%；

城镇土地使用税年初预算9150万元，现调整为8402万元，调减748万元，比上年下降8.17%；

土地增值税年初预算63574万元，现调整为49819万元，调减13755万元，比上年下降21.64%；

非税收入年初预算10000万元，现调整为11503万元，调增1503万元，增长15.03%。

经中原区十六届人大一次会议批准的2017年全区一般公共预算支出为284030万元，现调整为297627万元（其中：区本级调整为264244万元，2017年新增上级转移支付33383万元），比年初预算增长4.79%，比上年增长3.18%。主要项目的调整情况是：

1、一般公共服务支出年初预算为58162万元，现调整为54430万元，调减3732万元，比年初预算减少6.42%，按可比口径（下同）比上年增长5.04%。

2、公共安全支出年初预算为9222万元，现调整为9816万元，调增594万元，比年初预算增长6.44%，比上年增长16.48%。

3、教育支出年初预算为63557万元，现调整为64208万元，调增651万元，比年初预算增长1.02%，比上年增长0.82%。

4、科学技术支出年初预算为945万元，现调整为1347万元，调增402万元，比年初预算增长42.54%，比上年减少35.89%。比年初预算增长的主要原因是上级追加的专利申请资助资金、科技计划项目经费、技术创新引导等资金合计871万元。

5、文化体育与传媒支出年初预算为1386万元，现调整为1654万元，调增268万元，比年初预算增长19.34%，比上年增长43.45%。比年初预算增加的主要原因是上级追加了2016年度郑州市文化产业专项发展资金339万元，文物保护专项资金及奖励项目资金133.4万元。

6、社会保障和就业支出年初预算为29275万元，现调整为28194万元，调减1081万元，比年初预算减少3.69%，比上年减少13.83%。减少的主要原因是由于今年行政事业单位养老保险体制改革，地方财政负担部分较原体制大幅减少。

7、医疗卫生与计划生育支出年初预算为27568万元，现调整为28820万元，调增1252万元，比年初预算增长4.54%，比上年增长11.47%。比年初预算增加的主要原因是上级追加的城镇独生子女父母奖励资金994万元，本级安排的区属离休干部医疗费160万元。

8、节能环保支出年初预算为2369万元，现调整为6341万元，调增3972万元，比年初预算增长167.67%，比上年增长130.5%。比年初预算增加较多的主要原因是上级追加了海绵城市建设升级试点补助资金1220万元。

9、城乡社区支出年初预算为61984万元，现调整为66955万元，调增4971万元，比年初预算增长8.02%，比上年增长5%。比年初预算增长的主要原因是安排了“百天大战”先进单位及个人表彰奖励资金3180万元，融资租赁提前还款资金2986万元。

10、农林水支出年初预算为3434万元，现调整为10834万元，调增7400万元，比年初预算增长215.49%，比上年增长236.98%。增加的主要原因是今年安排南水北调区级配套资金8000万元左右。

11、资源勘探信息等支出年初预算为2659万元，现调整为4649万元，调增1990万元，比年初预算增长74.84%，比上年减少56.17%。比年初预算增加的原因主要是上级追加2016年度产业集聚区先进单位奖励资金、新入“四上”单位奖励资金450万元等。

12、住房保障支出年初预算为12059万元，现调整为12841万元，调增782万元，比年初预算增长6.48%，比上年减少32.14%。

主任、各位副主任、各位委员，由于全年收入是预计的，以上财政收支预算的调整，还会有增减变化，届时再向区人大常委会报告。

以上报告，请予审议。