目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

郑州市中原区教育体育局

2018年部门预算公开说明

 第一部分 部门基本情况

    一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，保证社会主义办学方向，普及九年义务教育，深化教育教学改革，提高教育教学质量和办学效益。

2.研究拟定全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划；贯彻教育体制改革政策，确定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育信息的统计工作。

3.指导全区各级各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

4.综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、远程教育等工作；指导全区的教育教学工作；负责教育督导与评估。

5.统筹管理本部门教育经费；参与拟定教育拨款、教育基础建设投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用；归口管理国内外对我区教育事业的援助和贷款。

6.主管全区教师工作；负责教师资格认定；负责全区教师学历培训、继续教育培训工作；按照有关规定向有关部门提出教育系统的表彰奖励建议；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；负责职责范围内的教职工劳动工资与福利待遇的审核和落实工作。

7.配合有关部门审核区属学校的设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校的编制。 

8.会同有关部门拟定我区中小学的招生指导方案并组织实施；贯彻实施师范类院（校）毕业生就业制度改革政策，负责师范类院（校）毕业生就业服务工作。

9.负责管理全区教育系统教科研工作和信息化建设；承担有关科研项目的实施工作。

   10.归口管理教育系统的外事工作。

   11.贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全区普通话推广工作；指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。 

   12.贯彻落实党和国家的体育工作方针、政策，指导辖区各单位、团体及群众积极开展体育活动，提高全区体育运动水平。

   13.承办区政府交办的其他事项。

   二、内设机构及下属单位

 内设机构：办公室、人事科、财务科、基础教育科、体育卫生艺术科、学校发展规划建设科、安全科、团委、民办教育科、社区教育科、信息中心、宣传科。

 下属单位：郑州市中原区伊河路小学、郑州市中原区互助路小学、郑州市中原区百花艺术小学、郑州市中原区外国语小学、郑州市中原区建设路第二小学、郑州市中原区建设路第三小学、郑州市中原区建设路第六小学、郑州市中原区育红小学、郑州市中原区育才小学、郑州市中原区育智学校、郑州市中原区育华学校、郑州市中原区秦岭路小学、郑州市中原区郑上路小学、郑州市中原区郑上路第二小学、郑州市中原区伏牛路小学、郑州市中原区伏牛路第二小学、郑州市中原区特色实验小学、郑州市中原区绿都城小学、郑州市中原区汝河新区小学、郑州市中原区桐淮小区小学、郑州市中原区伏牛路第四小学、郑州市中原区淮河路小学、郑州市中原区华山路小学、郑州市中原区航海西路小学、郑州市中原区帝湖小学、郑州市中原区向阳小学、郑州市中原区闫垌小学、郑州市中原区刁沟回民小学、郑州市中原区须水镇中心小学、郑州市中原区冯湾小学、郑州市中原区西岗小学、郑州市中原区须水镇第六小学、郑州市中原区须水镇第七小学、郑州市中原区须水镇第八小学、郑州市中原区一五三小学、郑州市中原区阳光小学、郑州市中原区石羊寺小学、郑州市中原区小河小学、郑州市中原区大李小学、郑州市中原区罗砦小学、郑州市中原区桐树王小学、郑州市中原区建设路第五小学、郑州市中原区伏牛路第五小学、郑州市中原区后河芦小学、郑州市中原区锦艺小学、郑州市中原区锦绣小学、郑州市中原区工人路小学、郑州市实验小学、郑州市中原区工农路小学、郑州市中原区桐柏路小学、郑州市中原区澜景小学、郑州市中原区新街坊小学。郑州市第六十四中学、郑州市第六十五中学、郑州市第六十六中学、郑州市第六十八中学、郑州市第六十九中学、郑州市第七十中学、郑州市第七十三中学、郑州市第八十中学、郑州市中原区第一中学、郑州市中原区第二中学、郑州市中原区回民中学、郑州市中原区西岗中学、郑州市第二十一中学、郑州市秦岭中学、郑州市第九十中学、郑州市第三十六中学、郑州市中原区绿东幼儿园、郑州市中原区实验幼儿园、郑州市中原区保利百合幼儿园、郑州市中原区须水中心幼儿园、郑州市中原区汝河新区第一幼儿园、郑州市中原区汝河新区第二幼儿园、郑州市中原区经纬花园幼儿园、郑州市第二实验幼儿园、郑州市中原区教师进修学校、郑州市中原区学生资助管理中心、郑州市中原区勤工俭学与装备中心、郑州市中原区招生考试办公室、郑州市中原区教育体育局教研室、郑州市中原区青少年活动中心。

本单位公开的预算为本单位部门预算包括本部门汇总预算。

三、人员构成情况
　　2017年教育体育局机关、中原区人民政府督导室及归口预算管理单位共有编制数3467人，其中：局机关及督导室行政编制12人，工勤事业编制1人，全供事业编制10人，实有行政在编人员9人、全供事业在编人员11人、工勤事业在编人员1人，离退休11人；学校及二级机构教职工编制数3444人，在编教职工3615人，离退休1508人。

四、车辆构成情况

本部门共有其他用车16辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车16辆。
　 

第二部分  2018年中原区教育体育局单位本级（包括内设机构及下属二级机构）部门预算公开表（见附表）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明
　　2018年部门收入预算数为65659.66万元，其中：一般公共预算62990.75万元（财政拨款60908.14万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入2082.62万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），财政专户管理资金84万元，政府性基金收入0万元，上年结转4.90万元，转移支付收入0万元，其他收入2580万元。

    二、支出预算说明

 2018年支出预算65659.66万元，其中：基本支56313.82万元，项目支出9345.84万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出57486.07万元、社会保障和就业支出1994.10万元、行政事业单位医疗1830.66万元、住房保障支出4348.83万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出56313.82万元，其中：工资福利支出48153.52万元，商品和服务支出1988.01万元，对个人和家庭补助支出6172.29万元；项目支出9345.84万元。

（三）主要项目：

1.自聘教师经费1618万元

（1）项目概述及政策依据。根据中央编办教育部、财政部《关于统一城乡中小学教职工编制标准的意见》（中央编办发【2014】72号）和《关于统一城乡中小学教职工编制标准的意见》（豫编办【2016】186号）文件要求，为加强教职工队伍建设，提高教育和办学效益核定我区教师情况，该资金用于解决全区学校自聘教师工资问题。

（2）资金测算。全区学校自聘教师人数809人，按十个月计算，人均月工资标准2000元。预算全年自聘教师经费1618万元。

    2.社区教育经费40万元

（1）项目概述及政策依据。为推动社区教育工作深入开展，加快构建终身教育体系和建设学习型社会，根据中原区政府办公室印发《关于大力发展社区教育，加快推进学习型城区建设的意见》（中原政办文【2014】25号），用于“中原区社区教育三级网络”的运与支持，着力做好中原区社区学院、12个办事处社区教育学校和92个社区居民学习点“三级网络”的工作支持，开展对下岗职工、外来人群、老年人、弱势群体、青少年等的多形式社区教育活动。

    （2）资金测算。全年预算社区教育经费40万元。

3.学校保安人员工资640.2万元

   （1）项目概述及政策依据。为确保全区中小学、幼儿园学生人身安全，政府采购招标保安公司做好全区学校校园安防工作，用于支付学校保安人员工资费用。   

   （2）资金测算。2017年原有保安人员236人，2017年秋季郑州市第九十中学开始招生，但未配备保安，2018年我区有西悦称第一小学、秦岭中学共2所学校投入使用，从2018年6月份开始，共需申请6名保安，总计242人，2200元/人.月。预算全年学校保安人员工资640.2万元。

4.桐淮小区小学土地补偿款5.61万元

   （1）项目概述及政策依据。按照郑州市中原区航海西路办事处闫垌村第四村民组、郑州市中原区航海西路办事处闫垌村民委员会与中原区教育体育局签订的协议书规定，用于支付郑州市中原区航海西路办事处闫垌村第四村民组关于郑州市中原区桐淮小区小学使用该村土地的补偿款费用。

   （2）资金测算。依据协议书，2018年中原区桐淮小区小学使用该村土地的补偿款费用5.61万元。

    5.教师节表彰奖励经费220万元

 （1）项目概述及政策依据。用于2018年度教师节，区委区政府四大班子对全区学校的慰问资金。

    （2）资金测算。预算教师节表彰奖励经费220万元。

    6.原民办教师养老补贴73.801万元

（1）项目概述及政策依据。根据《河南省财政厅、河南省教育厅、河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省原民办教师养老补贴资金管理办法>的通知》（豫财教【2012】489号）第六条：“各级财政应把发放原民办教师养老补贴所需资金列入本级年度财政预算，予以足额保障”的规定，以及郑州市教育局、郑州市人力资源和社会保障局、郑州市财政局《关于印发<郑州市原民办教师养老补贴发放办法（试行）的通知>》第九条：“对符合条件人员按教龄每满1年（不满1年的按1年计算）每月10元的标准发给养老补贴”之规定，用于发放2018年原民办教师674人的养老补贴。

   （2）资金测算。预算2018年符合原民办教师养老补贴的人数有674人。全年原民办教师养老补贴资金73.801万元。

7.中原区16所学校与全国“985、211”师范大学进行发展总体规划项目300万元

（1）项目概述及政策依据。按照中原区委、区政府《关于进一步加快教育事业发展的意见》等一系列加快中原教育发展的政策文件，以及我区与郑州市教育局签订了《战略性教育合作框架协议》，为推进我区义务教育均衡发展，加快构建全域一体化教育体系奠定基础。2018年中原区16所学校与全国“985、211”师范大学进行发展总体规划项目。

    （2）资金测算。预算中原区16所学校与全国“985、211”师范大学进行发展总体规划项目资金300万元。

8.学生保险63万元

（1）项目概述及政策依据。为有效化解和规避校园事故责任风险，解除校方、家长的后顾之忧，根据《郑州市教育局关于集中办理校园方责任险有关事宜的通知》（郑教明电【2014】455号）和郑州市教育局关于集中办理校园方责任险有关事宜的通知》（郑教明电【2015】377号》的有关要求，为区属中小学、幼儿园在校学生购买校方责任险。

（2）资金测算。每人8元，2018年我区学校注册学生人数将预增到78750人，共计63万元。

9.义务教育阶段中小学生作业本经费228万元

（1）项目概述及政策依据。根据河南省、郑州市有关文件精神，我区加强教育经费预算管理，认真贯彻义务教育经费保障机制的落实，对义务教育阶段中小学生免费提供作业本费。

   （2）资金测算。预算义务教育阶段中小学生作业本经费228万元。

    三、预算收支增减变化情况

   （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

     2018年一般公共预算收支预算62995.66万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加17966.35万元，增加原因是教师人数增加，工资福利支出增加16655.12万元。政府性基金收支预算增加（减少）万元。 

   （二）一般公共预算支出预算情况说明

     2018年一般公共预算支出预算62995.66万元，主要用于以下方面：包括教育支出54822.07万元，占87.03%，社会保障和就业支出1994.10万元，占3.17%；医疗卫生支出1830.66万元，占2.9%；住房保障支出4348.83万元，占6.9%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算62995.66万元，其中：人员经费48153.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等；公用经费1988万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

    2018年政府性基金支出预算0万元。

   （五）“三公”经费支出预算情况说明

 2018年“三公”经费预算9.98万元。较去年增加4.58万元。原因是中原区实验幼儿园预算增加因公出国（境）费6万元，中原区回民中学预算增加公务用车运行维护费0.79万元。

其中，因公出国（境）费6万元，较去年增加6万元。原因是中原区实验幼儿园预算增加6万元，用于学前教育外出考察交流。

公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。与去年持平。

公务用车运行维护费0.79万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加0.79万元。原因是郑州市中原区回民中学公务用车用于学校1辆面包车的维修费用。

公务接待费3.19万元。较去年节约2.21万元。原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，缩减预算。

    四、机关运行经费安排情况说明：

    2018年，机关运行经费安排151万元，较去年增加17.2万元。原因是公用经费增加。主要用于维持单位日常运转开支，其中：办公费27.6542万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费3万元、邮电费8万元、差旅费7万元、维修（护）费10万元、培训费4.5万元、办公设备购置费10.34万元、印刷费18万元、水费2.40万元、电费25万元、取暖费7.9258万元、咨询费6.5万元、租赁费3万元等。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算4363.99万元，具体采购明细如下：

1.办公家具，数量11批，平均单价8.4万/批，共计92.46万元；

    2.炊事设备，数量3批，平均单价2.93万/批，共计8.8万元；

    3.打印机，共17台，其中：单价0.44万元，数量1台；单价0.2万元，数量1台；单价0.34万元，数量6台；单价0.24万元，数量6台；单价0.25万元，数量3台。共计：4.87万元；

    4.档案、保密设备，2台，单价0.38万/台，共计0.76万元；

    5.灯光、音响设备，2台，单价0.3万/台，共计0.6万元；

    6.电视机，2台，单价0.5万/台，共计1万元；

    7.复印机，3台，其中：单价0.37万元，数量1台；单价1.6万元，数量1台；单价1.9万元，数量1台。共计3.87万元；

8.计算机:39台，平均单价0.66万，共计25.71万元。

9、教学设备:94台，平均单价19.33万，共计1817.3048万元。

10、空调调节设备：31台，平均单价0.66万，共计20.4万元。

11、其他办公自动化设备:21台，平均单价2.22万，计46.618万元。
    12、其他电器设备:13台，平均单价0.29万，计3.8万元。

13、其他服务:保安人员245人，工资640.2万元。一批学生实践活动360万元。共计1000.2万元。

14、其他家具:770个，共计22.31万元。

15、其他维修:1批，计489.4782万元。

16、其他消耗用品:1批，计78万元。

17、其他专业材料:1批，计351.529万元。

18、其他专业设备:1批，计3.4万元。

19、扫描仪1台，单价0.4万，计0.4万元。

20、摄影、摄像器材:19台，计8.81万元。

21、碎纸机:3台，平均单价0.08万，计0.24万元。

22、体育设备: 349台，平均单价0.22万，计77.26万元。

23、投影仪:1台，单价0.36万，计0.36万元。

24、文艺设备:412台，平均单价0.04万，计17.788万元。

25、修缮、装饰工程:2项，计31.0614万元。

26、医疗设备、器械:1套，单价3.758万，计3.758万元。

27、印刷、出版:2批，计6万。

    六、国有资产占用情况

     截止2017年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车16辆，其他用车主要是用于学校教育教学工作公务活动及接送学生上下学的校车；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效目标

依据“统筹安排、突出重点、促进均衡、提高效益”的原则，为推进我区义务教育均衡发展，按照全域城市化发展总体规划，结合中原教育发展实际，确定项目立项的范围，致力于改善我区教育办学条件，安排项目支出金额9345.84万元。设立绩效目标，要求100%完成年初预算安排，不断推进中原教育现代化，打造郑州教育高地。

八、空表情况说明

  1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无安排部门预算政府性基金预算支出情况；

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无安排国有资本经营预算支出情况。

第四部分 名词解释

 1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、食宿费等支出。