目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

中原区委组织部2018年部门预算

公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．指导全区党组织特别是党的基层组织建设，研究和探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设理论研究。

2．提出乡（镇）、街道和区直各单位以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责调整、配备区委委托组织部管理的领导班子和领导干部；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设和干部监督工作；负责乡（镇）、街道和区直机关中层干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、安置事宜和出国（境）政审。

3．贯彻执行党的干部队伍建设方针、政策，负责落实中、青年干部的培养和选拔工作。

4.研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革；制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全区组织工作和干部工作的检查落实；强化对全区选拔任用干部工作和副科级以上领导干部的监督，及时向区委反映重要情况并提出意见和建议。

6.主管全区干部教育工作，制定全区干部教育、培训规划和实施意见；组织区委管理干部和后备干部的培训；指导、协调乡（镇）、街道和区直各部门的干部教育、培训工作。

7.负责制定和协调全区知识分子工作；调查研究知识分子工作状况；参与制定知识分子工作政策，检查知识分子政策贯彻执行情况；负责选拔、管理区级拔尖人才。

8.指导全区各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理工作，并组织实施有关制度。

9.领导区直机关党的建设工作。

10.负责全区退（离）休干部的宏观管理工作。

11.负责全区党史资料的收集、编纂和研究工作。

12.完成区委交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、组织科、干部科、机关工委办公室。

下属单位：中原区干部监督室、中原区党代表联络中心、中原区党史研究室、中原区大学生村（社区）干部管理办公室、中原区党员电化教育中心、中原区绩效考核办公室、中原区人才工作领导小组办公室、中原区非公有制经济党建工作办公室，部门预算公开为汇总预算公开。

有二级预算单位0个，无部门汇总预算。

（三）人员构成情况

区委组织部部门机关及归口预算管理单位人员共有编制54人，其中：行政编制12人，事业编制42人；在职职工26人，离退休人员1人。

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算922.20万元，其中：一般公共预算922.20万元（财政拨款922.20万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算922.20万元，其中：基本支出422.20万元，项目支出500万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行（组织事务）394.20万元、一般行政管理事务（组织事务）399万元，其他一般公共服务支出86万元，归口管理的行政单位离退休5.47万元、行政单位医疗7.48万元、其他医疗与计划生育支出0.47万元、住房保障支出29.58万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出422.20万元，其中：工资福利支出351.50万元，商品和服务支出35.80万元，个人和家庭补助支出34.90万元；项目支出500万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

1.党组织分类定级晋位升级工作业务经费10万

（1）项目概述及政策依据

对基层党组织进行分类定级，用于各基层党组织晋位升级购买办公用品，对相关业务知识进行培训，印刷相关文件、材料等。（郑组[2015]13号）

（2）资金预测

需要业务经费10万元。

2、全区基层党员培训管理经费业务经费20万

（1）项目概述及政策依据

根据“两学一做”学习教育常态化制度化相关文件要求，对全区基层党员培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。

（2）资金预测

需要业务经费20万元。

3、全区非公党组织负责人培训管理经费业务经费10万元

（1）项目概述及政策依据

贯彻落实中央、省委部署，进一步加强非公经济组织和社会组织党组织书记队伍建设，带动非公经济组织和社会组织党建工作水平整体提升，促进全省经济社会持续健康发展，对全区非公有制经济党组织负责人进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。

（2）资金预测

需要业务经费10万元。

4、干部党员外调经费业务经费5万元

（1）项目概述及政策依据

对干部外调购买办公用品，印刷相关文件、材料等。

（2）资金预测

需要业务经费5万元。

5、专业技术人才选拔、培训、管理、奖励及补贴经费14万元

（1）项目概述及政策依据

　大力实施人才强市战略，为我区发展提供坚强的人才保障和智力支撑。对全区专业技术人才进行选拔、培训、管理、奖励及补贴等工作，用于购买办公用品、培训费、培训资料印刷费等。

（2）资金预测

需要业务经费14万元。

6、全区专职党务工作者培训管理经费20万元

（1）项目概述及政策依据

提升党务工作者做好基层党建工作的专业素养和履职能力，加强对党的群众路线教育实践活动的理解和认识，对全区各街道、各局委、区直各机关专职党务工作者进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。

（2）资金预测

需要业务经费20万元。

7、部领导外出考察——业务经费5万元

（1）项目概述及政策依据

用于部机关领导外出考察购买火车票、住宿等。

（2）资金预测

需要业务经费5万元。

8、党代表常任制工作专, 项经费——15万元

（1）项目概述及政策依据

加强和改进党的建设，密党群干群关系，建立健全基层民主、全面推进基层党建，进一步增强的战斗力、凝聚力、号召力，扎实开展党代表常任制工作，用于购买办公用品、印刷相关文件、材料等。

（2）资金预测

需要业务经费15万元。

9、党员干部现代远程教育活动专项经费20万元

（1）项目概述及政策依据

党员干部远程教育网点的设置、维护，用于购买远程教育所需设备、仪器等。

（2）资金预测

需要业务经费20万元。

10、干部监督工作经费15万元

（1）项目概述及政策依据

对全区干部监督工作，用于购买办公用品、印刷干部清正廉洁相关文件资料，对违规违纪干部审查等。

（2）资金预测

需要业务经费15万元。

11、绩效考核工作经费10万元

（1）项目概述及政策依据

依据《中共中央办公厅印发<关于建立促进科学发展的党政领导班子和领导干部考核评价机制的意见>的通知》对全区开展绩效考核，用于购买办公用品、印刷相关文件资料等。

（2）资金预测

需要业务经费10万元。

12、建党97周年表彰经费15万元

（1）项目概述及政策依据

用于建党76周年，表彰各级各类党组织在党建各方面取得的成绩，展示我区党建成果，用于购买各类办公用品、召开表彰大会、制作成果展等。

（2）资金预测

需要业务经费15万元。

13、老党员、困难党员慰问经费20万元

（1）项目概述及政策依据

用于慰问老党员、困难党员，购买慰问品等。

（2）资金预测

需要业务经费20万元。

14、农村党组织换届经费20万元

（1）项目概述及政策依据

严格方案，维持严肃性，严谨务实工作，正视存在问题，讲究效率，建立协调决策机制，落实责任，圆满完成村级组织换届选举工作，用于农村党组织换届的组织实施，购买办公用品、印制相关文件、材料等。

（2）资金预测

需要业务经费20万元。

15、区级党建经费30万元

 （1）项目概述及政策依据

用于区级各级各地党组织建设、党员培训的工作，购买办公设备、办公用品、印制相关文件、材料等。

（2）资金预测

需要业务经费30万元。

16、区人大、政府、政协补选工作经费5万元

（1）项目概述及政策依据

用于区人大、政府、政协换届补选工作，安排候选人员谈话、筹备组织补选大会、购买办公设备、办公用品、印制相关文件、材料等。

（2）资金预测

需要业务经费5万元。

17、区直机关党建工作经费25万元

 （1）项目概述及政策依据

用于区级机关党组织建设、党员培训的工作，购买办公设备、办公用品、印制相关文件、材料等。

（2）资金预测

需要业务经费25万元。

18、区直机关工会费86万元

（1）项目概述及政策依据

用于区管单位人员发放公会福利等。

（2）资金预测

需要业务经费86万元。

19、全区科级干部培训工作管理专项经费50万元

（1）项目概述及政策依据

提升全区科级干部的专业素养和履职能力，加强“两学一做”教育实践活动的理解和认识，对全区各街道、各局委、区直各机关科级干部进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。

（2）资金预测

需要业务经费50万元。

20、全区农村党员干部培训专项经费20万元

（1）项目概述及政策依据

提升农村党员干部做好基层党建工作的专业素养和履职能力，加强对党的群众路线教育实践活动的理解和认识，对全区农村党员干部进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。

（2）资金预测

需要业务经费20万元。

21、“不忘初心、牢记使命”主题教育业务经费15万元

（1）项目概述及政策依据

贯彻省市关于“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强对习近平同志治国理政新思想新理论新方法的理解和认识，对十九大精神进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。

（2）资金预测

需要业务经费15万元。

22、三级党代表工作经费10万元

（1）项目概述及政策依据

选好党代会代表，对于开好党代会，绘就新蓝图，选出好班子，扎实开展三级党代表工作，用于购买办公设备、办公用品，筹备会议等。

（2）资金预测

需要业务经费10万元。

23、逐社区（村）观摩整街道推进整区提升专项经费15万元

（1）项目概述及政策依据

巩固基层党组织在全区城市基层区域化党建工作中的领导核心作用积极引导党员围绕重大项目建设、集体土地改革、城市管理提升、社会管理创新等方面承诺践诺，根据(中原文[2010]14号)要求，用于用于购买办公设备、办公用品，印制相关文件及调查问卷等。

（2）资金预测

需要业务经费15万元。

24、社区党建专干培训费用——10万元

（1）项目概述及政策依据

提升社区党建专干做好基层党建工作的专业素养和履职能力，加强对党的群众路线教育实践活动的理解和认识，对党建专干进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。

（2）资金预测

需要业务经费10万元。

25、社区两委干部培训专用经费——20万元

（1）项目概述及政策依据

提升社区两委做好基层党建工作的专业素养和履职能力，加强对党的群众路线教育实践活动的理解和认识，对社区两委进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。

（2）资金预测

需要业务经费20万元。

26、市人大代表、政协委员选举经费5万元

（1）项目概述及政策依据

用于市人大代表、政协委员选举等工作，用于购买办公用品，组织候选人交流座谈，印制各类文件资料等。

（2）资金预测

需要业务经费5万元。

27、新社会组织党建经费10万元

（1）项目概述及政策依据

按照中央、省、市要求，进一步强化非公有制经济等各类新社会组织党建工作，扎实开展新社会组织党建，用于购买办公用品，办公设备、组织调研等。

（2）资金预测

需要业务经费10万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算922.20万元，政府性基金收支预算922.20万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少97.22万元，减少主要原因：项目支出减少。政府性基金收支预算，加（减少）0万元.

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算922.20万元，主要用于以下方面：包括行政运行（组织事务）394.20万元，占42.75%；一般行政管理事务（组织事务）399万元，占43.27%；其他一般公共服务支出86万元，占9.33%；归口管理的行政单位离退休5.47万元，占0.59%；行政单位医疗7.48万元，占0.81%；其他医疗与计划生育支出0.47万元，占0.05%；住房保障支出29.58万元，占3.21%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算422.20万元，其中：人员经费394.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴社会保障缴费等；公用经费28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算6.5万元。较去年减少6.5万元。减少原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。

公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。0

公务用车运行维护费4.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年减少1万元。原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

公务接待费2万元。较去年减少5.5万元。原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，区委组织部运行经费安排28万元，较去年减少8.3万元。原因是人员减少。主要用于保障单位运行，其中：办公费21.5万元，公务用车运行维护费4.5万元、公务接待费2万元等。    

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

六、国有资产占用情况

    国有资产占用0万元。

七、重点项目预算绩效目标

无主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。

八、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。