目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

郑州中原常西湖新区建设开发中心2018年部门预算公开说明

第一部分：部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

负责常西湖新区区域内市政设施建设、地产开发、园林绿化、城乡拆迁、商业地块运作、土地整理、安置区建设和投融资服务等工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：郑州中原常西湖新区建设开发中心内设5个机构。部门预算公开为汇总预算公开。

1.办公室

主要职责为：负责中心文件收发、文字材料、会务等文秘工作；负责工程档案、文书档案管理；负责信访、调研、宣教和法律事务工作；负责接待、后勤工作；负责中心信息化建设的协调工作；负责上级有关部门和领导交办事项，会议决定事项的督办工作。

2.工程科

主要职责为：负责建设工程项目的组织实施和监督管理工作。包括：负责施工现场准备工作；负责编制招标文件，组织施工、监理、设备材料招标工作；负责合同谈判及签署的组织工作；负责组织设计单位、施工单位的图纸交底和施工图会审工作；负责建设全过程的协调监督，控制工程造价、质量和工期；负责组织工程项目竣工验收和移交工作；负责填报施工报表，管理和移交工程档案资料工作。

3.合同预算科

主要职责为：会同区有关部门编制投资项目中长期建设规划和年度计划；负责计划统计工作；负责工程招标组织协调工作；负责合同管理工作；负责工程预算工作；负责投资控制工作。

4.财务科

主要职责为：负责投资项目的投资、融资工作；负责投标企业的资信和保函工作；负责竣工决算、产权登记和资产移交工作；负责财务管理和内部财务审核监督工作。

5.国土规划科

主要职责为：负责协调涉及常西湖新区总体规划、分区规划、控制性详细规划和有关专业专项规划的办理工作；负责协调区域内的土地整理和储备；负责区域内土地开发、利用等手续报批；负责辖区土地档案资料的收集、管理。

下属单位：无。

本单位公开的预算为本部门汇总预算

（三）人员构成情况

郑州中原常西湖新区建设开发中心部门机关及归口预算管理单位人员共有编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人；在职职工9人，离退休人员0人。

第二部分：2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表：见附表

二、部门收入总体情况表：见附表

三、部门支出总体情况表：见附表

四、财政拨款收支总体情况表：见附表

五、一般公共预算支出情况表：见附表

六、一般公共预算基本支出情况表：见附表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表：见附表

八、政府性基金预算支出情况表：见附表

九、国有资本经营预算支出情况表：见附表

十、政府采购预算表：见附表

第三部分：2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算135.84万元，其中：一般公共预算135.84万元（财政拨款135.84万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算135.84万元，其中：基本支出135.84万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般城乡社区支出121.58万元，医疗与计划生育支出3.98万元，住房保障支出10.28万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出135.84万元，其中：工资福利支出114.54万元，商品和服务支出11.02万元，个人和家庭补助支出10.28万元；项目支出0万元。

（三）主要项目：无。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算135.84万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加43.48万元，原因：事业单位人员工资调整。政府性基金收支预算，与上年持平。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算135.84万元，主要用于以下方面：事业单位医疗和计划生育支出3.98万元，占2.93%；一般城乡社区支出121.58万元，占89.50%；住房公积金支出10.28万元，占7.57%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算135.84万元，其中：人员经费124.81万元，主要包括：基本工资22.43万元、津贴补贴31.73万元、奖金46.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.36万元、职工基本医疗保险缴费3.74万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金10.28万元；公用经费11.02万元，主要包括：办公费4万元、印刷费5万元、工会经费0.66万元、福利费1.36万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。与上年度持平。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，郑州中原常西湖新区建设开发中心运行经费安排11.02万元，较去年增加2.02万元。原因是2018年度正常申报了工会经费和福利费。主要用于办公费4万元、印刷费5万元、工会经费0.66万元、福利费1.36万元。   
   五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效目标

本单位无预算绩效目标。

八、空表情况说明

1．一般公共预算“三公”经费支出情况表：空表的主要原因是本单位无“三公”经费预算

2.政府性基金预算支出情况表：空表的主要原因是本单位无政府性基金预算

3．国有资本经营预算支出情况表：空表的主要原因是本单位无国有资本经营预算

4.政府采购预算表：空表的主要原因是本单位无政府采购预算

第四部分、名词解释

例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。