目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

郑州市中原区人民检察院

2018年部门预算公开说明

第一部分 部门基本情况

（一）部门主要职责

1.人民检察院是国家的法律监督机关。

2.人民检察院依照宪法和法律的规定，履行法律监督职责。

3．人民检察院查办预防职务犯罪，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：政治处、办公室、侦监科、公诉科、控申科、执检局、民行科、技术科、监察科、案管中心、法警大队、未检科、计财科、服务中心、政研室。

下属单位：无

此预算公开为汇总预算公开

（三）人员构成情况

郑州市中原区人民检察院人员共有编制164人，其中：行政编制92人，事业编制72人；在职职工149人，离退休人员38人。

第二部分部门公开预算表

一、部门收支总体情况表（见附件）

二、部门收入总体情况表（见附件）

三、部门支出总体情况表（见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（见附件）

五、一般公共预算支出情况表（见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）

八、政府基金预算支出情况表（见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（见附件）

十、政府采购预算表（见附件）

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算6403.19万元，其中：一般公共预算6403.19万元（财政拨款6403.19万元、纳入预算管理的行政事业性收费0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算6403.19万元，其中：基本支出2856.76万元，项目支出3546.43万元。

（一）按功能科目分类，包括公共安全6032.31万元，教育70万元，社会保障和就业54.98万元，医疗卫生63.21万元，住房保障支出182.69万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出2856.76万元，其中：工资福利支出2278.46万元，商品和服务支出344.84万元，个人和家庭补助支出233.46万元；项目支出3546.43万元。

（三）主要项目：

1．两房建设2000万元。

（1）综合业务用房项目：根据最高检《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》、《人民检察院办案工作区设置和使用管理规定》等文件要求，我院需建设综合办案用房及技术用房，拟建未成年刑事检察专门办案场所；涉案财物标准库房；刑事诉讼档案用房；案件受理中心；信访接待中心；行贿犯罪档案查询中心等业务用房，改项目已经发改委立项审批，现正在实施阶段。

（2）资金测算。该项目2018年预算资金2000万元，由区财政安排。

2．办案经费1546.43万元。

（1）主要是依据刑法、刑事诉讼法赋予检察机关的职责办理刑事案件的批准逮捕、提起公诉、法律监督等案件的费用。

（2）资金测算。无

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算6403.19万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加3283.83万元，对增加部分主要是我院两房建设的经费，今年申请资金2000万元。政府性基金收支预算0万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算6403.19万元，主要用于以下方面：教育支出70万元，占1%；社会保障和就业支出54.98万元，占0.8%；医疗卫生支出63.21万元，占1%；公共安全6032.31万元，占94%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算2856.76万元，其中：人员经费2278.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费1142万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算22万元。较去年增加10万元。原因是我院2017年新购车辆3台，加之之前车辆老化，维修费用增加较多，故公务用车运行及维护费用增加。

其中，因公出国（境）费0万元，与去年持平，无因公出国费用发生。

公务用车购置费0万元，今年未安排公务用车购置预算。

公务用车运行维护费16万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加11万元。原因是2017年我院新购置车辆3台，之前车辆老化维修费用增加，故该项增加较多。

公务接待费0万元。与去年持平。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，行政运行经费安排2626.32万元，较去年增加671.35万元。原因是人员经费的增加。主要用于员额检察工资津贴调整和临时聘用人员的工资支出，其中：办公费340.3万元，公务用车运行维护费16万元、培训费70万元、公务接待费0万元等。        

五、政府采购情况

2018年政府采购预算2445万元，其中：政府采购货物支出24.2万元，工程采购2420.8万，具体采购明细如下。

1．办公家具，单价9.2万元，数量1批，共计9.2万元；

2．空调机组，单价10万元，数量1套，共计10万元；

3．音响组合，单价5万，数量1套，共计5万

4、综合业务用房，2000万

5、园林绿化，275万

6、大门新建改造，30万

7、检委会会议室改造，115.8万

六、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，我单位固定资产63954096.05元，主要为办公楼以及办公设备等为满足日常办公办案所用，没有资产出租、出借情况。

截止2017年12月31日，我单位共有车辆8台，共价值1360487元其中：一般公务用车0台；一般执法执勤车辆6台，特种专业技术用车（囚车）2台；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、重点项目预算绩效目标无重点项目。

我单位无民生项目和重点支出项目的预算绩效目标。

八、空表情况说明

1、2018年政府性基金支出情况表：我单位2018年没有政府性基金收入，政府性基金支出预算为0。

2、2018年国有资本经营预算情况表：我单位固定资产，全部为办公设备等为满足日常办公办案所用，没有资产出租、出借情况。国有资本经营预算为0。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附表包括以下表格：

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表