目   录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

     中原区人大2018年部门预算公开

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

中原区人大常委会是区人民代表大会的常设机关,依法行使地方国家权力机关的职权。依照宪法和法律赋予的职权,对区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作实行监督。在区人民代表大会闭会期间,区人民政府、区人民法院、区人民检察院应对常委会负责并报告工作,接受常委会的监督。其主要职责：中原区人大常务委员会依法审议、决定下列事项；

（1）实施宪法、法律、法规以及贯彻执行上级和本级人民代表大会及其常委会的决议、决定而采取的重大措施或作出的重大部署；

（2）加强社会主义民主与法制建设的重要决策和部署；

（3）为完善人民代表大会制度而采取的重大措施；

（4）区国民经济和社会发展计划、区本级财政预算在执行过程中的部分调整；区本级财政决算；

（5）年度政府投资项目计划；年度政府投资总额调整幅度超过百分之十或新增大中型政府投资项目;

（6）区中小学校、幼儿园布局专项规划及其变更;

（7）撤销区人民政府不适当的决定和命令；

（8）同国内外地区缔结友好关系；

（9）授予或撤销地方荣誉称号；

（10）区人民代表大会授权常委会讨论决定或批准的事项；

（11）法律、法规规定和常委会依法履行职责中认为需要讨论决定的其他重大事项。

（二）内设机构及下属单位

机构设置：区人大常委会根据工作需要，设工作机构8个，办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表联络工作委员会、城乡建设工作委员会、老干部工作科、信访室。

下属单位1个：郑州市中原区人大机关服务中心。预算公开为汇总部门预算公开。

（三）人员构成情况

人大机关及归口预算管理单位人员共有编制32人，其中：行政编制23人，事业编制9人；在职职工28人，离退休人员33人。

 (四)车辆构成说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第二部分  2018年部门预算公开表

第三部分、2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算1124.3万元，其中：一般公共预算1124.3万元（财政拨款1124.3万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算1124.3万元，其中：基本支出649.4万元，项目支出474.9万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1020.3万元，社会保障和就业支出39.7万元，医疗卫生与计划生育支出18.6万元，住房保障支出45.7万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1124.3万元，其中：工资福利支出554.9万元，商品和服务支出58.3万元，个人和家庭补助支出36.2万元；项目支出474.9万元。

（三）主要项目：

项目支出——共计474.9万元。

（1）项目概述及政策依据。

根据2018年中原区人大工作内容安排，以及对应上级人大工作需要，设立相应项目资金。

（2）资金测算。

专项会议费130万元、学习调研费30万元、宣传经费11万元、视察费表彰费10万元、代表培训经费67万元、第十六届人代会第二次会议80万元、文印费45万元、报刊杂志征订费10万元、研讨费15万元、老干部活动经费10万元业务招待费7万元、代表活动经费35万元、行政及参公人员交通补贴24.9。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1124.3万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加192.7万元，增加原因工资增资人员经费增加，工资、养老、医疗、生育、公积金、职业年金等有所增加。政府性基金收支预算0万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1124.3万元，主要用于以下方面：教育支出0万元；社会保障和就业支出39.7万元，占3.53%；医疗卫生支出18.6万元，占1.65%；住房保障支出45.7万元，占4.06%；一般公共服务支出1020.3万元，占90.76%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算649.4万元，其中：人员经费591.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老金、医疗、公积金、抚恤金等；公用经费58.3万元，主要包括：办公费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元，主要包括：….

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算23万元。与去年同期持平，我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。与上年同期持平。

公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。。

公务用车运行维护费6万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。

公务接待费17万元。与去年同期持平。我单位厉行节约，严格遵守八项规定压缩支出

四、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费58.3万元，较去年同期增加5.3万元，增加原因工资增资人员经费增加，其中办公费58.3万元。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效目标

本单位无预算项目绩效目标编制情况、金额等。（凡纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目，应按要求公开附表11。）

八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金预算支出情况;

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营预算支出情况;

第四部分、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 社会保障和就业支出 。包括机关离退休支出、死亡抚恤、养老、医疗、生育、公积金等费用支出。

    3.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。