目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

9、 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

10、承办区政府交办的其他事项

（二）内设机构及下属单位

内设机构：内设科室，分别是党政办、纪工监察室、社区党建办、财政所、土地所、城改办、卫计办、民政所、文明办、食药所、安全办、大气办、经管办、农办、农财中心、城管办、社保所、信访办、综治办、机关事务办共20个科室。

 本单位公开的预算为本部门预算。

（三）人员构成情况

单位人员共有编制109人，其中：行政编制22人，事业编制87人；在职职工109人，离退休人员23人。

第二部分  2018年部门预算公开表

见附表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算3361万元，其中：一般公共预算3361万元（财政拨3361万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入53万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算3361万元，其中：基本支出1947万元，项目支出1414万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行1726万元、一般行政管理事务120万元、 基层政权和社区建设598万元、行政单位医疗51万元、 城乡社区环境卫生195万元、 对村民委员会和村党支部的补助278万元、住房公积金141万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1947万元，其中：工资福利支出1629万元，商品和服务支出155万元，个人和家庭补助支出163万元；项目支出1414万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

例如：1．基层政权和社区建设专项598万元。

（1）项目概述及政策依据

（2）资金测算598万元。

2．城乡社区环境卫生专项195万元。

（1）项目概述及政策依据。

（2）资金测算195万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算3361万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加（减少）2873万元，对增减情况作出说明。政府性基金收支预算增加488万元，对增减情况作出说明：主要是机关工作人员的工资，城乡环境卫生工作的力度加大。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算3361万元，主要用于以下方面：教育支出90万元，占2.7%；社会保障和就业支出662万元，占19.7%；医疗卫生支出61万元，占1.8%；行政运行1726万元，占51.3%；一般行政管理事务120万元，占3.6%；城乡社区环境卫生195万元，占5.8%；对村民委员会和村党支部的补助278万元，占8.3%

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1947万元，其中：人员经费1792万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费155万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元，主要包括：

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0万元。较去年增加/减少0万元。原因是。

其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。原因是。

公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。原因是。

公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加/减少0万元。原因是。

公务接待费0万元。较去年增加/减少0万元。原因是。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排154万元，较去年增加11万元。原因是城市环境卫生工作力度的加大。主要用于机关运转，其中：办公费86万元，印刷费32万元，公务用车运行维护费0万元、工会经费及福利费22万元等。   

五、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，……，具体采购明细如下。

1．0物品，单价0万元，数量0个，共计0万元；

2．0物品，单价0万元，数量0个，共计0万元；

3．……

六、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，航海西路办事处共有车辆13辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是日常城建和城管部门对辖区内巡逻使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

七、重点项目预算绩效目标

无重点项目预算绩效目标。

八、空表情况说明

1、政府性基金预算支出情况表，空表的主要原因是没有发生政府性基金。

2、国有资本经营预算支出情况表，空表的主要原因是没有国有资本经营事项。

第四部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。