目   录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

 一、收入预算说明

 二、支出预算说明

 三、预算收支增减变化情况

 四、机关运行经费安排情况说明

 五、政府采购情况

 六、国有资产占用情况

 七、预算绩效目标

八、空表情况说明

     中原区政协2018年部门预算公开

第一部分、部门基本情况

（一）部门主要职责

政协郑州市中原区委员会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，围绕团结和民主两大主题，进一步巩固和发展爱国统一战线，积极履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、提案委员会、经济科技委员会、宣教文卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨民族宗教委员会、委员联络委员会、城建和环保委员会、机关服务中心。

下属单位：无

本单位公开的预算为本部门预算。

   （三）人员构成情况

中原区政协机关及归口预算管理单位人员共有编制31人，其中：行政编制23人，事业编制8人；在职职工34人，离退休人员18人。

(四)车辆构成说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 1 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第二部分  2018年部门预算公开表

    第三部分、2018年部门预算公开情况说明

    一、收入预算说明

2018年收入预算913.4万元，其中：一般公共预算913.4万元（财政拨款913.4万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

    二、支出预算说明

2018年支出预算913.4万元，其中：基本支出494.2万元，项目支出419.2万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出838.7万元、社会保障和就业支出24.9万元、医疗卫生支出14.5万元、住房保障支出35.3万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出494.2万元，其中：工资福利支出389.8万元，商品和服务支出45.9万元，个人和家庭补助支出58.5万元；项目支出419.2万元。

（三）主要项目：

1．项目支出——共计419.2万元。

（1）项目概述及政策依据。

根据2018年中原区政协机关工作内容安排，以及对应市级工作需要，以下为支持机关日常办公资金。

（2）资金测算。

专项协商会议费36万元、老干部活动经费5万元，委员之家建设25万元，委员履职平台设计研发20万元，参政议政费25万元，调研经费20万元，专项会议费100万元，区政协九届二次会议经费42万元，招待费8万元，政府采购5万元，党建经费15万元，五联手工作经费48万元，交通补贴19.2万元，委员培训费51万元。

     三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算913.4万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加168.6万元，增加原因：工资标准调整，机关增加工作人员，工资、养老、医疗、生育、公积金、职业年金等有所增加。政府性基金收支预算0万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算913.4万元，主要用于以下方面：教育支出0万元；社会保障和就业支出24.9万元，占2.72%；医疗卫生支出14.5万元，占1.58%；住房保障支出35.3万元，占3.86%；一般公共服务支出838.7万元，占91.84%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算494.2万元，其中：人员经费448.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老金、医疗、公积金、抚恤金等；公用经费45.9万元，主要包括：办公费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元，主要包括：….

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算17万元。与去年同期减少2万元，我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。与上年同期持平。

公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。。

公务用车运行维护费6万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。

公务接待费11万元。较上年减少2万元，减少原因为执行八项规定，厉行节约。

    四、机关运行经费安排情况说明

    2018年机关运转经费 45.9万元，较上年增加8.2万元 ，其中办公费25.09万元，公务接待费11万元，公务用车运行及维护费6万元，维修维护费2万元，退休人员活动经费1.81万元，增减原因机关增加工作人员。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算5万元，其中：政府采购货物支出5万元，具体采购明细如下。

1．台式电脑，单价0.5万元，数量3个，共计1.5万元；

2．笔记本电脑，单价0.8万元，数量2个，共计1.6万元；

3．空气调节器，单价.035万元，数量2个，共计0.7万元；

4.打印机，单价0.26万元，数量2个，共计0.53万元；

5.家具一批，共计0.67万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 1 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效目标

本单位无预算项目绩效目标编制情况、金额等。（凡纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目，应按要求公开附表11。）

八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金预算支出情况;

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营预算支出情况;

第四部分、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 社会保障和就业支出 。包括机关离退休支出、死亡抚恤、养老、医疗、生育、公积金等费用支出。

    3.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

                                       中原区政协

2018年2月8日