中原区统战部2018年部门预算

公开说明

目     录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明      

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表说明

第四部分  名词解释

一、部门基本情况

主要职责

（一）贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究全区统一战线工作情况，并积极向区委反映，提出统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调全区统一战线各方面的关系。

    （二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，积极反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策；落实上级关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作。

    （三）负责调查研究，协调检查有关民族、宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界的代表人士；协同有关部门做好宗教界代表人士的培养工作和爱国宗教团体自身建设；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

    （五）负责全区对台工作；宣传贯彻执行党和政府对台工作的方针、政策和规定；负责全区在台人员及其亲属的联络工作；处理涉台的重大活动和重大事件。   

   （六）调查研究党外知识分子情况，反映意见、协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

   （七）开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外人士、工商界社团和代表人士。

   （八）负责全区工商联工作，调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议。

   （九）指导基层党委的统战工作，协调政府各有关部门的统战工作

   （十）承办区委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共中原区委统一战线工作部设4个内设机构，2个下属机构。

（一）办公室。协助部领导处理日常工作；负责文电、会务、保密、机要、档案等机关日常运转和综合协调工作；负责综合性材料起草、内部管理、人事财务等工作；协调街道统战工作；宣传、贯彻党的统战方针、政策和国家有关法规；调查研究，掌握汇报统战工作情况；负责对海内外统一战线的宣传工作。   

（二）党派科。负责党外代表人士的政治安排和担任政府领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐工作以及党外后备干部和党外代表人士队伍建设；负责党外干部和统战干部的培训；负责联系各民主党派代表人士，贯彻党对民主党派工作的方针、政策；负责有关坚持和完善党领导的多党合作制度的具体组织与协调工作；协调有关部门落实民主党派参政议政、民主监督的各项措施；协助民主党派加强自身建设，发挥民主党派民主监督和参政议政作用。

（三）党外知识分子工作科。负责联系党外知识分子代表人物；调查了解党外知识分子的工作情况，反映其思想动态；提出有关制定党外知识分子政策的意见和建议，并督促检查、贯彻落实有关政策。

（四）新阶层人士工作科。负责联系新阶层代表人士，反映他们的意见和建议；负责新阶层人士思想政治工作，提出有关制定新阶层政策的意见和建议；负责牵头建立和完善新阶层代表人士评价体系；负责加强新阶层代表人士队伍建设。

下属机构

1、台湾工作办公室(区人民政府台湾事务办公室)

    贯彻执行党和政府的对台工作方针、政策，会同有关部门协调、指导全区对台经贸工作和与台湾在各个领域的交流与合作；归口管理涉台法律事务；组织实施对台宣传，进行对台方针、政策和台湾形势的宣传教育；落实台胞台属政策，做好台胞台属的团结教育工作；处理我区涉台重大事务和重大涉台事件。

2、郑州市中原区工商业联合会（区总商会）

郑州市中原区工商联为独立预算二级机构，主要职责有参政议政。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

本预算为汇总预算，

纳入本部门2018年度预算的二级预算单位为中原区工商联，郑州市中原区工商联为独立预算二级机构。

（三）人员构成情况

中原区统战部部门机关及归口预算管理单位人员共有编制14人，其中：行政编制7人，事业编制7人；在职职工10人，离退休人员6人。

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

（表格后附）

第三部分  2018年部门预算公开情况说明      

一、收入预算说明

2018年收入预算425.52万元，其中：一般公共预算425.52万元（财政拨款425.52万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算425.52万元，其中：基本支出201.93万元，项目支出223.59万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行（统战事务）178.77万元、其他统战事务支出160万元、一般行政管理事务（统战事务）40万元、归口管理的行政离退休6.08万元、行政单位医疗5.69万元、其他医疗卫生与计划生育支出0.31万元、住房保障支出14.67万元、其他民主党派及工商联事物支出20万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出201.93万元，其中：工资福利支出165.89万元，商品和服务支出15.94万元，个人和家庭补助支出20.10万元；项目支出223.59万元。

（三）主要项目共223.59万元，其中：

1.工商联帮扶活动专项6万元；

（1）项目概述及政策依据。2018年工作安排。

（2）资金测算，6万元。

2.工商联非公经济人士干部培训专项8万元；

（1）项目概述及政策依据。2018年工作安排。

（2）资金测算，8万元。

3.工商联非公经济调研专项6万元；

（1）项目概述及政策依据。2018年工作安排。

（2）资金测算，6万元。

4.车改交通补贴3.59万元；

（1）项目概述及政策依据。2018年工作安排。

（2）资金测算，3.59万元。

5.信息、宣传、调研专项20万元；

（1）项目概述及政策依据。2018年工作安排。

（2）资金测算，20万元。

6.统战事务学习培训专项25万元；

（1）项目概述及政策依据。2018年工作安排。

（2）资金测算，25万元。

7.统战对象走访慰问专项15万元；

（1）项目概述及政策依据。2018年工作安排。

（2）资金测算，15万元。

8.对台工作经费专项20万元；

（1）项目概述及政策依据。2018年工作安排。

（2）资金测算，20万元。

9.同心工作站规范化创建专项25万元；

（1）项目概述及政策依据。2018年工作安排。

（2）资金测算，25万元。

10.党外知识分子联谊专项5万元；

（1）项目概述及政策依据。2018年工作安排。

（2）资金测算，5万元。

11.党外人士学习培训专项20万元；

（1）项目概述及政策依据。2018年工作安排。

（2）资金测算，20万元。

12.统战服务平台建设专项15万元；

（1）项目概述及政策依据。2018年工作安排。

（2）资金测算，15万元。

13.新阶层人士调研专项20万元；

（1）项目概述及政策依据。2018年工作安排。

（2）资金测算，20万元。

14.侨联及海外联谊工作专项15万元。

（1）项目概述及政策依据。2018年工作安排。

（2）资金测算，15万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算425.52万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加39.74万元，主要是基本支出中人员经费的增加，专项增加的是车改车补发放3.59万元。政府性基金收支预算，加（减少）0万元，我单位没有政府性基金收支预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算425.52万元，主要用于以下方面：其他民主党派及工商联事务支出20万元，占4.70%，统战事务支出379.08万元，占89.08%，社会保障支出6.08万元，占1.43%，医疗与卫生支出5.69万元，占1.34%，住房保障支出14.67万元，占3.45%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算201.93万元，其中：人员经费180.55万元，主要包括：基本工资37.97万元、津贴补贴44.45万元、奖金62.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.23万元、职工基本医疗保险缴费5.69万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金14.67万元；公用经费15.94万元，主要包括：办公费13.2万元、福利费2.1万元、退休人员公用0.49万元、退休活动费0.15万元；退休费5.44万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元，我单位没有政府性基金收支预算安排。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0万元。与上年持平。原因是2018年没有预算安排三公经费支出。

其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。原因是2018年没有预算安排因公出国（出境）费支出。

公务用车购置费0元，与上年持平。原因是2018年没有预算安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。原因是我单位车改以后没有公务用车。

公务接待费0万元。与上年持平。原因是我单位厉行节约，控制三公经费支出，未安排公务接待费支出。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，中原区统战部运行经费安排15.94万元，较去年减少0.52万元。原因是人员减少，有调出。其中：办公费13.2万元、福利费2.1万元、退休人员公用0.49万元，退休活动费0.15万元。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，没有安排政府采购预算。

六、国有资产占用情况

我单位没有公务用车，办公用房由区机关事务管理局统一安排。

七、重点项目预算绩效目标

我单位无民生项目和重点支出项目的预算绩效目标。

八、空表说明

无

第四部分   名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。