目   录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

     中原区委办2018年部门预算公开

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

中共中原区委办公室，是中共中原区委的综合办公机构，单位主要职责为：

1、负责起草区委文件、报告和区委领导的讲话稿，负责区委文书处理、档案管理工作。

2、负责区委各种会议的会务、重大活动的组织安排和区委日常工作的协调工作。

3、负责中央、省委和市委文件的翻印、分发工作。

4、负责中央、省委、市委领导和有关部门及兄弟市、区委领导来郑的接待服务工作。

5、负责全区党政密码通信、密电密件等重要资料的放发传递及对上对下的公文交换和管理工作。

（二）内设机构及下属单位

区委办公室内设秘书一科、秘书二科、综合科、文电科、财务科。

下属单位四个：区国家密码管理局、区委督查室、区委信息调研室、改革办（临时机构）。本单位公开预算为本部门预算。人员构成:无。

（三）人员构成情况

区委办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制34人，其中：行政编制9人，事业编制25人；在职职工34人，离退休人员3人。

(四)车辆构成说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中：一般公务用车 2辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第二部分  2018年部门预算公开表

第三部分、2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算1103.2万元，其中：一般公共预算1103.2万元（财政拨款1103.2万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算1103.2万元，其中：基本支出594.9万元，项目支出508.3万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1037.3万元，社会保障和就业支出5.3万元，医疗卫生与计划生育支出16.8万元，住房保障支出43.8万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出594.9万元，其中：工资福利支出531.9万元，商品和服务支出58.2万元，个人和家庭补助支出4.8万元；项目支出508.3万元。

（三）主要项目：

1．项目支出——共计508.3万元。

（1）项目概述及政策依据。

根据2018年中原区区委办公室工作内容安排，以及对应上级工作需要，设立相应项目资金。

（2）资金测算。

督查室工作经费34万元、会议招待费20万元，会议室视频改造费30万元，报刊杂志征订费6万元，培训考察费63万元，新闻采编及宣传费40万元，机要局工作经费60万元，保密局工作经费37万元，改革办工作经费20万，政府采购一批20万元，内刊经费30万，会议费30万，交通补贴8.3万，法规科工作经费30万，法律顾问经费30万，目标办工作经费50万。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1103.2万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加172.5万元，增加原因工资增资人员经费增加。政府性基金收支预算0万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1103.2万元，主要用于以下方面：教育支出0万元；社会保障和就业支出5.3万元，占0.04%；医疗卫生支出16.8万元，占0.15%；住房保障支出43.8万元，占3.97%；一般公共服务支出1037.3万元，占95.84%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算594.9万元，其中：人员经费536.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老金、医疗、公积金、抚恤金等；公用经费58.2万元，主要包括：办公费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元，主要包括：….

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算28万元。与去年同期持平，我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。与上年同期持平。

公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。。

公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。

公务接待费20万元。与去年同期持平。我单位厉行节约，严格遵守八项规定压缩支出

四、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费58.2万元，较上年同期增加13.2万，增加原因工资增资人员经费增加.其中办公费37.82万元，维修维护费12万元，公务车运行及维护费8万元，离退休公用0.38万元。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算20万元，其中：政府采购货物支出20万元，具体采购明细如下。

1．台式电脑，单价0.5万元，数量7个，共计3.5万元；

2．打印机，单价0.37万元，数量3个，共计1.1万元；

3．录音笔，单价0.17万元，数量4个，共计0.7万元；

4、办公家具，单价4.9万元，数量2套，共计9.7万元；

5、会议室音响及多媒体系统，单价5万元，数量1批，共计5万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效目标

本单位无预算项目绩效目标编制情况、金额等。（凡纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目，应按要求公开附表11。）

八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金预算支出情况;

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营预算支出情况;

第四部分、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 社会保障和就业支出 。包括机关离退休支出、死亡抚恤、养老、医疗、生育、公积金等费用支出。

    3.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

中原区委办

2018年2月8日