目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

中原区政府办2018年部门预算汇总公开

说   明

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1、协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议。

2、负责区政府会议的准备、组织工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；负责区政府领导活动安排。

3、协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文。

4、研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，并提出审核意见，报区政府领导同志审批。

5、协助区政府领导组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

6、督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向区政府领导同志报告。

7、承办区政府范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作；

8、围绕区政府的中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，服务领导决策。

9、负责办理区政府文电的收发、运转、印制、印鉴管理、文书档案工作，指导区政府各部门和各街道办事处的文秘工作。

10负责全区政府信息公开工作，指导监督全区政府信息公开工作。

11、负责全区政务信息的采编和分析；指导协调全区政府系统信息工作。

12、负责全区外事侨务工作。

13、负责区政府机关值班和通信联络、应急值守和区长电话工作，做好来访人员的接待工作，及时报告重要情况，提供应急信息和社情民意，传达和督促落实区政府领导同志指示；协助做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

14、负责全区电子政务建设总体规划的拟定、组织实施和督促检查。

15、负责综合协调全区金融工作，承担融资性担保机构和小额贷款机构的监管职责及打击和处置非法集资工作。

16、负责区政府的法制工作。

17、负责指导辖区证券市场管理工作。

18、负责或参与全区重大活动的筹办工作。

19、办理区政府领导同志交办的其他事项。

郑州市中原区人民政府法制办公室

根据《中共中原区委 中原区人民政府关于印发<中原区人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（中原发〔2015〕5号），郑州市中原区人民政府办公室挂郑州市中原区人民政府法制办公室牌子，区人民政府法制办公室内设综合科、行政诉讼科、依法行政监督指导科、规范性文件审核备案科。

主要职责

1. 负责对全区依法行政和政府法制工作进行统筹规划、综合协调、监督指导、政策研究和情况交流。

2. 负责区政府和区政府办公室制发的规范性文件法制审核与备案工作；受理各街道办事处、区政府部门及区本级法律、法规授权组织向区政府备案的规范性文件，并进行法制审查；负责组织全区规范性文件定期清理工作。

3. 负责区政府具体行政行为合法性审核备案工作。

4. 代表区政府受理和审理行政复议案件，代理区政府的行政诉讼、民事诉讼和仲裁案件，代理以区政府为被申请人的行政复议案件等；监督区政府行政复议决定的执行。

5. 负责对全区行政执法主体进行资格审查、认定和公布，负责行政执法人员的行政执法资格管理，并组织培训、发放行政执法证件、年度考核与监督。

6. 代表区政府对全区行政执法行为进行指导、监督；负责受理和审查全区行政执法部门向区政府备案的行政执法决定。

7. 负责组织实施区政府学法制度、行政执法部门的法制宣传教育、政府法制业务以及综合性法律法规知识培训。

8. 受理公民、法人或其他组织对各行政执法部门行政执法违法行为的举报、投诉和控告，调查处理重大行政执法违法案件，依法纠正相关违法行为。

9. 承办区政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

内设机构：

1、综合科。负责区政府重要会议、重大活动及综合文件、材料的起草工作；负责《政府工作报告》的起草工作；负责区政府常务会议的组织安排；负责区政府综合性调查研究工作，提出政策性建议；负责与上级政策研究部门的联络。

2、秘书一科。办理发展改革、监察、财政、国资监管、人社、国土资源、统计、物价、金融、重点项目、行政审批、机构编制、税务、机关事务、外事侨务、三农发展、生态水系、粮食、扶贫开发、南水北调中线工程、对外开放及开放平台建设、商务、审计、工商、食品药品监管、市场监管、市场建设、质量技术监督、中原城投、中原新区建设公司、常西湖新区开发公司、中原新区、常西湖新区、中原特色商业园区等方面的文电，承担区政府召开的有关会议的会务工作。

3、秘书二科。办理公安、司法、信访稳定、民政军政、政府法制、民族宗教、仲裁委员会办公室、消防支队、文化广电、新闻出版、扫黄打非、教育、卫生计生、体育、地方史志、档案、工业和信息化、中小企业服务、科技创新、科协、工会、地震、安全生产等方面的文电，承担区政府召开的有关会议的会务工作。   

4、秘书三科。办理城乡规划、建设、新型城镇化、交通运输、住房保障、房屋征收、违法建设、人防、数字化管理、城市管理、环境保护、园林绿化等方面的文电，承担区政府召开的有关会议的会务工作。

5、文电科。负责区政府和区政府办公室公文格式的审核把关；负责文电的接收处理和传阅、上行文网上发送和机要、保密、印鉴管理及文书档案工作；负责《公文月报》的编制工作。  

6、信息联络科。研究制定我区的政务信息工作计划，并组织实施；定期向市政府办公厅报送反映我区经济社会的重要信息，编发政务信息刊物；结合区政府中心工作和领导关心的问题，以及从政务信息中发现的重要问题，组织信息调研，提供专题信息；完善全区政务信息网络建设，负责组织全区政务信息工作人员的业务培训。

7、政府信息公开科。负责区政府及办公室信息公开的日常工作，负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开的具体业务；承办各街道办事处和区政府各部门有关政府信息公开事项的请示，受理不依法履行政府信息公开义务的举报；组织开展相关业务研讨和培训。

8、行政科。负责办公室通讯联络、报刊收发、来人来访接待；负责办公室后勤保障、值班、接待等方面的工作及办公室内部有关事宜的协调；负责区政府办公室机关的党建、工会、卫生、安全保卫等工作。

9、区长电话室（区政府应急管理办）。负责区长电话（群众通过68512345区长电话受理指挥系统以电话、传真、短消息、互联网形式反映问题，通过来信反映问题）的受理、承办、转办、督办、反馈工作；指导、检查全区区长电话网络单位工作。对全区区长电话网络单位通过热线电话、公开电话为民服务的情况进行指导、检查、通报、评比；负责受理群众通过68512345区长电话向区政府反映突发公共事件工作，并及时向政府领导报；负责区长电话室有关资料的立卷归档工作。负责协助区应急委领导处置重大突发事件，协调指导重大突发事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和救援等工作。

10、外事侨务科。负责宣传贯彻党和国家的侨务政策、法规，做好归侨、侨眷和华侨、港、澳、台同胞的来信来访工作；根据有关规定协调办理领导出国的有关手续。

11、人事财务科。负责机关机构编制、人事、财务、老干部和国有资产管理及后勤保障等工作。

下属单位：政府办下属有区行政审批中心、信息中心、应急办

 部门预算公开为汇总预算公开

三、人员构成情况

区人民政府办公室行政编制25名，机关工勤人员2名，事业编制43名，在职职工65人。（其中应急办6人事编制在内）

区行政审批中心事业编制12人，在职职工9人。

区信息中心事业编制19人，在职职工18人。

第二部分  2018年部门预算公开表(见附表)

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算3147.8858万元，其中：一般公共预算3147.8858万元（财政拨款3147.8858万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算3147.8858万元，其中：基本支出1843.9498万元，项目支出1303.9360万元。

（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出2903.2148万元，教育支出37万元，社会保障和就业支出16.5062万元，医疗卫生服务支出55.5480万元、住房保障支出135.6168万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1843.9498万元，其中：工资福利支出1539.4958万元，商品和服务支出153.6110万元，个人和家庭补助支出150.8430万元；项目支出1303.9360万元。

（三）主要项目：

1．安置房建设督导工作经费10万元。

（1）项目概述及政策依据：按照市相关工作要求，专项用于安置房建设督导费用。

（2）资金测算：用于安置房建设督导租用车辆费、维护保养及油费和办公经费。

2.政务信息公开工作经费测算24万元。

（1）项目概述及政策依据：主要用于指导、监督全区政府信息公开工作，全区政务信息的采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作方面的相关费用。

（2）资金测算：政务信息公开工作经费测算24万元。

3.招商引资经费测算20万元。

（1）项目概述及政策依据：主要用于单位人员外出发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费以及与招商引资方面相关的费用。

（2）资金测算：招商引资经费测算20万元。

4．督查室工作经费40万元。

（1）项目概述及政策依据:此科室属于本单位二级机构，督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况所发生的与督查相关的费用支出。主要用于日常工作运行及全区政府督查相关费用。

（2）资金测算：督查室工作经费40万元。

5．法律顾问团经费50万元。

（1）项目概述及政策依据：按照省、市相关要求聘请政府法律顾问，用于支付咨询、委托、劳务等法律顾问方面的相关经费。。

（2）资金测算：聘请律师、专家、顾问费用50万元。

6．法制办工作经费60万元。

（1）项目概述及政策依据：法制办属本单位二级机构，按照《河南省行政执法条例培训及市依法行政工作领导小组》要求，每年对全区行政执法人员和新进行政执法人员资格培训，按照市、区政府年度领导干部学法计划要求，依托高校组织一期领导干部法制专题培训班，对我区领导干部进行轮流培训，按照行政复议实施条例及省市政府相关要求，用于行政复议工作方面的相关费用，以及日常办公、耗材、办公设备维护等方面的费用。

（2）资金测算：办公费7万元。其他商品服务支出3万元。

行政诉讼费用10万元，行政复议费用10万元月，行政执法监督费10万元，执法人员年度培训费10万元，领导干部法制讲座10万元。

7．工作人员培训费40万元。

（1）项目概述及政策依据：按照省市教育培训的要求和区级政府的需要，本单位及所属二级单位分批次对领导及本单位工作人员进行各项培训。

（2）资金测算：对本单位全体职工的素能培养20万元，领导干部外出考察培训20万元。

8．公文传输经费3万元。

（1）项目概述及政策依据：用于文、电公文传输方面的相关费用。主要用于上下级公文传输各项费用。

（2）资金测算：3万元。

9．会务费30万元。

（1）项目概述及政策依据：主要用于组织区政府日常会议、重要会议、重大活动所保障的会议费支出。也包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等会务费方面的相关支出。

（2）资金测算：设备保养及维护5万元，会务办公经费5万元，调研租车费5万元，会议差旅费用6万元，场地及文印9万元等。

10．移动办公通信费3万元。

（1）项目概述及政策依据：正常工作需要。

（2）资金测算：移动网纤费用3万元。

9．政府采购费用10万元。

（1）项目概述及政策依据：保障日常办公工作需要。

（2）资金测算：办公设备更新5万元，会议室改造5万元。

11．突发事件处置经费50万元。

（1）项目概述及政策依据：应急办属政府办二级机构，费用用于对全区所有应急突发事件处置费用。

（2）资金测算：办公费用5万元、维护费用5万元、专线使用费5万元、预防预警5万元、应急演练5万元、应急处置5万元、调查评估5万元、信息发布5万元、应急保障和救援工作办公费10万元。

12．应急办工作经费50万元。

（1）项目概述及政策依据：保障各项工作日常运转及应急管理工作需要。

（2）资金测算：正常办公经费50万元。

13．应急培训工作经费20万元。

（1）项目概述及政策依据：根据省市工作要求，开展全区应急预案工作培训费用。

（2）资金测算：正常工作经费20万元。

14．非法集资处置经费30万元。

（1）项目概述及政策依据：根据相关文件精神，保障金融事务正常工作开展。

（2）资金测算：非法集资处置经费30万元。

15．企业上市奖励80万元。

（1）项目概述及政策依据：金融办属政府办二级机构。。

（2）资金测算：企业上市奖励资金80万元。

16．两类机构审计、培训、公示经费37万元。

（1）项目概述及政策依据：按按省、市相关要求。

（2）资金测算：两类机构审计、培训、公示经费37万元。

17．交通补贴专项35万元。

（1）项目概述及政策依据：用于行政人员交通补贴。

（2）资金测算。18年交通补贴35万元。

18. 中原区行政审批服务中心专项资金50万元。

（1）项目概述及政策依据：审批中心属于政府办二级机构，费用用于行政审批服务中心各项工作事务开展。

（2）资金测算。百兆互联网光纤资费12万元，窗口办公耗材经费4万元，深化行政审批制度改革工作经费6万元，系统软、硬件更新、维护等经费6万元，政务服务及“互联网+政务服务”工作经费22万元。

19.中原区信息中心各专项资金321.9320万元

（1）项目概述及政策依据：信息中心属政府办二级机构，费用保障信息中心各项工作事务开展。

（2）资金测算。电子政务培训服务4万元，网络安全等级保护风险评估费及网络设备采购20万元，网络维护及网络耗材32万元，五单一网工作经费6.6960万元，政府网站维护8万元，政务短信费6.8万元，专项工作经费36万元，服务平台网络支撑维护费10万元，光纤通信租用费118.44万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算3147.8858万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加722.01万元，增加的主要原因是基本支出中人员经费增加477.16万元，项目支出增加244.85万元。政府性基金收支预算，增减0万元，没有变动。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算3147.8858万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2903.2148万元，占92.22%；社会保障和就业支出16.5062万元，占0.52%；医疗卫生服务支出55.5480万元，占1.76%；住房保障支出135.6168万元，占4.3%；教育支出37万元，占1.2%

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1843.9498万元，其中：人员经费1690.3388万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、退休费；公用经费153.6110万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、公务接待费、公务车运行及维护费、差旅费、维修（护）、福利费、退休人员公用支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算13万元。与去年持平。

其中，因公出国（境）费0元，较去年减少0万元。原因是我单位预算没有此项支出。

公务用车购置费0元，较去年减少0万元。原因是我单位预算没有此项支出。

公务用车运行维护费6万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与去年持平。已经压缩最低。

公务接待费7万元。与去年持平。已经压缩最低。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年，机关运行经费安排153.6110万元，较去年减少1025.6387万元。原因减少公用项目，压缩经费开支，人员调出，公用经费减少。主要用于单位日常运转，其中：办公费65.4万元、印刷费14万元，邮电费0.5万元、培训费25万元、公务接待费7万元、公务车运行及维护费6万元、差旅费5万元、维修（护）5万元、福利费19.4310万元、退休人员及公用支出16.5062万元等。 

五、政府采购情况

2018年政府采购预算10万元，其中：政府采购货物支出10万元。

六、国有资产占用情况

我单位18年初，固定资产408.2064万元，全部是为了满足我单位日常运转办公需要，没有资产出租、出借情况。

七、预算绩效目标

按照部门预算安排资金，18年预算绩效目标：收入和支出完成年初预算100%。

八、空表情况说明

1、2018年政府性基金支出情况表：我单位18年没有政府性基金收支，政府性基金支出预算为0。

2、2018年国有资本经营预算情况表：我单位固定资产159.71万元，全部是为了满足我单位日常运转办公需要，没有资产出租、出借情况，国有资本经营预算为0。

3、政府采购汇总表：没有安排政府采购，政府采购汇总表预算为0。

第四部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。