第一部分 部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购汇总表

十一、财政预算项目支出表

郑州中原新区开发建设中心

2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

郑州中原新区开发建设中心成立于2013年5月，主要负责郑州中原新区区域内市政设施建设、地产开发、园林绿化、城乡拆迁、商业地块运作、土地整理、安置区建设和投融资等服务工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：内设机构：办公室、合同科、工程科、财务科。

下属单位：无。

本单位公开的预算为本部门预算。

（三）人员构成情况

郑州中原新区开发建设中心部门机关及归口预算管理单位人员共有编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人；在职职工6人，离退休人员0人。

（四）车辆构成情况

       郑州中原新区开发建设中心共有车辆0辆，公务用车0辆。

二、收入预算说明

2018年收入预算81.86万元，其中：一般公共预算81.86万元（财政拨款81.86万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算81.86万元，其中：基本支出81.86万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括医疗卫生与计划生育支出2.31万元、城乡社区支出74.40万元、住房保障支出5.15万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出81.86万元，其中：工资福利支出69.51万元，商品和服务支出7.20万元，个人和家庭补助支出5.15万元；项目支出0万元。

（三）主要项目：

无。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算81.86万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加32.28万元，增加原因：工资福利支出的增加。政府性基金收支预算，增加0万元，无变化的原因是因为我单位无政府性基金收支。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算81.86万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.15万元，占6.29%；医疗卫生支出2.31万元，占2.82%；城乡社区支出74.40万元，占90.89%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算81.86万元，其中：人员经费74.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费、住房公积金；公用经费7.20万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元，主要包括：无。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0万元。较去年增加0万元。原因是无三公经费。

其中，因公出国（境）费0万元，较去年增加0万元。原因是无因公出国（境）费。

公务用车购置费0万元，较去年增加0万元。原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加0万元。原因是无公务用车运行维护费。

公务接待费0万元。较去年增加0万元。原因是无公务接待费。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，郑州中原新区开发建设中心运行经费安排7.20万元，较去年增加1.36万元。原因是机关日常运行经费上升。主要用于日常办公支出，其中：办公费6万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元、工会经费0.39万元、福利费0.81万元等。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，具体采购明细如下。

无。

七、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆：单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备1套。

八、重点项目预算绩效目标

无民生项目和重点支出项目。

九、空表情况说明

1、2018年一般公共预算“三公”经费支出表。空表的主要原因是：2018年我单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

2、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是：2018年我单位没有政府性基金预算支出。

3、2018年财政预算项目支出表。空表的主要原因是：2018年我单位没有财政预算项目支出。

4、政府采购汇总表。空表的主要原因是：2018年我单位没有政府采购。

5、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是：2018年本单位无国有资本经营预算支出。

十、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。