郑州市中原区中原区妇联

2018年部门预算公开

目录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

附件1：

郑州市中原区妇女联合会

2018年部门预算公开

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

中原区妇女联合会是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体。其主要职责是：

 1、引领、引导全区各族各界妇女以及各类妇女组织，坚持正确的政治方向；

 2、团结、动员、组织全区妇女群众围绕区委和区政府的工作中心积极投身社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设。

 3、指导全区各级妇联及妇女委员会开展妇女儿童工作，促进经济发展和社会进步。

 4、教育全区广大妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神。

 5、代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政，研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题。

   6、承担中原区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

   7、承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）内设机构及下属单位

根据上述职责，区妇女联合会机关内设1个机构综合科。

本单位公开的预算为本部门预算。

（三）人员构成情况

区社管办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制9人，其中：行政编制2人，事业编制4人；在职职工6人，离退休人员4人。

（四）车辆构成情况

2018年期初，中原区妇女联合会共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆

二、收入预算说明

2018年收入预算163.6万元，其中：一般公共预算163.6万元（财政拨款163.6万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算163.6万元，其中：基本支出108.7万元，项目支出54.9万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出144.5万元，社会保障和就业支出8.4万元，医疗卫生与计划生育支出3.2万，住房保障支出7.5万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出108.7万元，其中：工资福利支出86.4万元，商品和服务支出6.9万元，个人和家庭补助支出15.4万元；项目支出54.9万元。

（三）主要项目：

1．项目支出——54.9万元

（1）项目概述及政策依据

根据2015年中原区妇联日常活动安排以及对应上级工作需要，专设相应项目资金。

（2）资金测算

纪念“三八”活动经费11.6万元；妇联系统培训经费  14.8万元；庆“六一”活动经费     6万元；“双学双比”活动 3万元；“巾帼建功”活动 7万元；妇儿工委办公室专项经费5万元；中原区妇联换届活动工作经费3万元，新生儿筛查宣传费3万元，交通补贴1.5万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算163.6万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加21.4万元，增加原因工资增资人员经费增加。政府性基金收支预算0万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算163.6万元，主要用于以下方面：教育支出0万元；社会保障和就业支出8.4万元，占5.13%；医疗卫生支出3.2万元，占1.95%；住房保障支出7.5万元，占4.58%；一般公共服务支出144.5万元，占88.34%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算108.7万元，其中：人员经费101.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老金、医疗、公积金、抚恤金等；公用经费6.9万元，主要包括：办公费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元，主要包括：无。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算2.3万元。与去年同期持平，我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。与上年同期持平。

公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。与上年持平。

公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。

公务接待费2.3万元。与去年同期持平。我单位厉行节约，严格遵守八项规定压缩支出

五、机关运行经费

2018年机关运行经费6.9万元，与上年同期增加0.2万元，增加原因人员增加。其中：办公费5.4万元、福利费1.08万元、退休人员公用支出0.49万元等。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

七、国有资产占用情况

截止2018年1月1日，中原区妇女联合会共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效目标

公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况：无。

九、空表情况说明

2018年国有资本经营预算情况表：无

十、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

附件：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表

10、政府采购预算表

      中原区妇联

2018年2月8日