目录：一、部门基本情况

　　　二、收入预算说明

　　　三、支出预算说明

　　　四、预算收支增减变化情况

　　　五、机关运行经费安排情况说明

　　　六、政府采购情况

　　　七、重点项目预算绩效目标

　　　八、名词解释

　　　
　　中原区政府办2018年部门预算公开部门基本情况
　　（一）部门主要职责
　　1、协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议。
　　2、负责区政府会议的准备、组织工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；负责区政府领导活动安排。
　　3、协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文。
　　4、研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，并提出审核意见，报区政府领导同志审批。
　　5、协助区政府领导组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。
　　6、督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向区政府领导同志报告。
　　7、承办区政府范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作；
　　8、围绕区政府的中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，服务领导决策。
　　9、负责办理区政府文电的收发、运转、印制、印鉴管理、文书档案工作，指导区政府各部门和各街道办事处的文秘工作。
　　10、负责全区政府信息公开工作，指导监督全区政府信息公开工作。
　　11、负责全区政务信息的采编和分析；指导协调全区政府系统信息工作。
　　12、负责全区外事侨务工作。
　　13、负责区政府机关值班和通信联络、应急值守和区长电话工作，做好来访人员的接待工作，及时报告重要情况，提供应急信息和社情民意，传达和督促落实区政府领导同志指示；协助做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
　　14、负责全区电子政务建设总体规划的拟定、组织实施和督促检查。
　　15、负责综合协调全区金融工作，承担融资性担保机构和小额贷款机构的监管职责及打击和处置非法集资工作。
　　16、负责区政府的法制工作。
　　17、负责指导辖区证券市场管理工作。
　　18、负责或参与全区重大活动的筹办工作。
　　19、办理区政府领导同志交办的其他事项。
　　郑州市中原区人民政府法制办公室
　　根据《中共中原区委 中原区人民政府关于印发<中原区人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（中原发〔2015〕5号），郑州市中原区人民政府办公室挂郑州市中原区人民政府法制办公室牌子，区人民政府法制办公室内设综合科、行政诉讼科、依法行政监督指导科、规范性文件审核备案科。
　　主要职责
　　1. 负责对全区依法行政和政府法制工作进行统筹规划、综合协调、监督指导、政策研究和情况交流。
　　2. 负责区政府和区政府办公室制发的规范性文件法制审核与备案工作；受理各街道办事处、区政府部门及区本级法律、法规授权组织向区政府备案的规范性文件，并进行法制审查；负责组织全区规范性文件定期清理工作。
　　3. 负责区政府具体行政行为合法性审核备案工作。
　　4. 代表区政府受理和审理行政复议案件，代理区政府的行政诉讼、民事诉讼和仲裁案件，代理以区政府为被申请人的行政复议案件等；监督区政府行政复议决定的执行。
　　5. 负责对全区行政执法主体进行资格审查、认定和公布，负责行政执法人员的行政执法资格管理，并组织培训、发放行政执法证件、年度考核与监督。
　　6. 代表区政府对全区行政执法行为进行指导、监督；负责受理和审查全区行政执法部门向区政府备案的行政执法决定。
　　7. 负责组织实施区政府学法制度、行政执法部门的法制宣传教育、政府法制业务以及综合性法律法规知识培训。
　　8. 受理公民、法人或其他组织对各行政执法部门行政执法违法行为的举报、投诉和控告，调查处理重大行政执法违法案件，依法纠正相关违法行为。
　　9. 承办区政府交办的其他事项。
　　（二）内设机构及下属单位
　　内设机构：
　　1、综合科。负责区政府重要会议、重大活动及综合文件、材料的起草工作；负责《政府工作报告》的起草工作；负责区政府常务会议的组织安排；负责区政府综合性调查研究工作，提出政策性建议；负责与上级政策研究部门的联络。
　　2、秘书一科。办理发展改革、监察、财政、国资监管、人社、国土资源、统计、物价、金融、重点项目、行政审批、机构编制、税务、机关事务、外事侨务、三农发展、生态水系、粮食、扶贫开发、南水北调中线工程、对外开放及开放平台建设、商务、审计、工商、食品药品监管、市场监管、市场建设、质量技术监督、中原城投、中原新区建设公司、常西湖新区开发公司、中原新区、常西湖新区、中原特色商业园区等方面的文电，承担区政府召开的有关会议的会务工作。
　　3、秘书二科。办理公安、司法、信访稳定、民政军政、政府法制、民族宗教、仲裁委员会办公室、消防支队、文化广电、新闻出版、扫黄打非、教育、卫生计生、体育、地方史志、档案、工业和信息化、中小企业服务、科技创新、科协、工会、地震、安全生产等方面的文电，承担区政府召开的有关会议的会务工作。   
　　4、秘书三科。办理城乡规划、建设、新型城镇化、交通运输、住房保障、房屋征收、违法建设、人防、数字化管理、城市管理、环境保护、园林绿化等方面的文电，承担区政府召开的有关会议的会务工作。
　　5、文电科。负责区政府和区政府办公室公文格式的审核把关；负责文电的接收处理和传阅、上行文网上发送和机要、保密、印鉴管理及文书档案工作；负责《公文月报》的编制工作。  
　　6、信息联络科。研究制定我区的政务信息工作计划，并组织实施；定期向市政府办公厅报送反映我区经济社会的重要信息，编发政务信息刊物；结合区政府中心工作和领导关心的问题，以及从政务信息中发现的重要问题，组织信息调研，提供专题信息；完善全区政务信息网络建设，负责组织全区政务信息工作人员的业务培训。
　　7、政府信息公开科。负责区政府及办公室信息公开的日常工作，负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开的具体业务；承办各街道办事处和区政府各部门有关政府信息公开事项的请示，受理不依法履行政府信息公开义务的举报；组织开展相关业务研讨和培训。
　　8、行政科。负责办公室通讯联络、报刊收发、来人来访接待；负责办公室后勤保障、值班、接待等方面的工作及办公室内部有关事宜的协调；负责区政府办公室机关的党建、工会、卫生、安全保卫等工作。
　　9、区长电话室（区政府应急管理办）。负责区长电话（群众通过68512345区长电话受理指挥系统以电话、传真、短消息、互联网形式反映问题，通过来信反映问题）的受理、承办、转办、督办、反馈工作；指导、检查全区区长电话网络单位工作。对全区区长电话网络单位通过热线电话、公开电话为民服务的情况进行指导、检查、通报、评比；负责受理群众通过68512345区长电话向区政府反映突发公共事件工作，并及时向政府领导报；负责区长电话室有关资料的立卷归档工作。负责协助区应急委领导处置重大突发事件，协调指导重大突发事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和救援等工作。
　　10、外事侨务科。负责宣传贯彻党和国家的侨务政策、法规，做好归侨、侨眷和华侨、港、澳、台同胞的来信来访工作；根据有关规定协调办理领导出国的有关手续。
　　11、人事财务科。负责机关机构编制、人事、财务、老干部和国有资产管理及后勤保障等工作。
　　人员构成情况
　　区人民政府办公室行政编制16名，单列行政编制7名。设主任1名，副主任3名；中层领导职数11名。
　　机关工勤人员事业编制2名。
　　区人民政府法制办公室行政编制2名。设主任1名，副主任1名。
　　政府办下属有区行政审批中心、信息中心、应急办。
　　二、收入预算说明
　　2018年收入预算1866.5255万元，其中：一般公共预算1866.5255万元（财政拨款1866.5255万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收0万元，转移支付收入0万元。
　　三、支出预算说明
　　2018年支出预算1866.5255万元，其中：基本支出1431.5255万元，项目支出435万元。
　　按功能科目分类，包括一般公共服务支出1706.5771万元、社会保障和就业支出11.62万元、医疗卫生支出43.5528万元、住房保障支出104.7756万元。
　　（二）按支出用途分类，包括基本支出1431.5255万元，其中：工资福利支出1185.9738万元，商品和服务支出130.2161万元，个人和家庭补助支出115.3356万元；项目支出435万元。
　　（三）主要项目：
　　1.法制办工作经费测算60万元。
　　按照《河南省行政执法条例培训及市依法行政工作领导小组》要求，每年对全区行政执法人员和新进行政执法人员资格培训，按照市、区政府年度领导干部学法计划要求，依托高校组织一期领导干部法制专题培训班，对我区领导干部进行轮流培训，按照行政复议实施条例及省市政府相关要求，用于行政复议工作方面的相关费用，以及日常办公、耗材、办公设备维护等方面的费用。
　　2.会务费用测算30万元。
　　主要用于组织区政府日常会议、重要会议、重大活动所保障的会议费支出。也包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等会务费方面的相关支出。
　　3. 政务信息公开工作经费测算24万元。
　　主要用于指导、监督全区政府信息公开工作，全区政务信息的采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作方面的相关费用。
　　4.法律顾问团经费测算50万元。
　　按照省、市相关要求聘请政府法律顾问，用于支付咨询、委托、劳务等法律顾问方面的相关经费。
　　5.招商引资经费测算20万元。
　　主要用于单位人员外出发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费以及与招商引资方面相关的费用。
　　6.文印费测算80万元。
　　用于单位日常工作发生的文件、制度、汇编、座签、条幅、展板、通讯录等制作、打印、复印等相关费用的支出。
　　7.慰问工作经费测算10万元。
　　用于慰问本区退休老干部及慰问贫困、特困、临时救助对象等。
　　8.移动办公通信费测算3万元。
　　按照要求，用于配备移动办公通信方面的通信保障费。
　　9.公文传输经费测算3万元。
　　用于文、电公文传输方面的相关费用。
　　10.工作人员培训费测算40万元。
　　用于单位各科室各业务口按照文件精神需外出学习、培训等相关费用支出。
　　11.督查室工作经费测算40万元。
　　督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况所发生的与督查相关的费用支出。
　　12.外事侨务工作经费测算20万元。
　　用于外事侨务工作方面的经费。
　　13.政府采购10万元。
　　四、预算收支增减变化情况
　　（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
　　2018年一般公共预算收支预算1866.5255万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加310.9127万元，主要为人员、工资调整，工资福利增加。无政府性基金收支预算。
　　（二）一般公共预算支出预算情况说明
　　2018年一般公共预算支出预算1866.5255万元，主要用于以下方面：一般行政管理事务400万元，占21%；行政运行1306.5771万元，占70%；行政单位离退休10.8280万元，占0.6%；行政单位医疗40.9872万元，占2.2%； 其他医疗卫生与计划生育支出2.5656万元，占0.6%；住房公积金104.7756万元，占5.6%。
　　（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
　　2018年一般公共预算基本支出预算141.8366万元，其中：人员经费1301.3094万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费；公用经费130.2161万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费福利费、离退休人员公用支出。
　　（四）政府性基金支出预算情况说明
　　2018年政府性基金支出预算0万元。
　　（五）“三公”经费支出预算情况说明
　　2018年“三公”经费预算13万元。较去年减少3万元。原因是本单位厉行节约，严格按照中央八项规定贯彻执行。
　　其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。
　　公务用车购置费0元，与上年持平。
　　公务用车运行维护费6万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。
　　公务接待费7万元。与上年持平。
　　五、机关运行经费安排情况说明：
　　2018年，机关运行经费安排130.2161万元，较去年减少0.7559万元。原因是人员减少，公用经费减少。主要用于单位日常运转，其中：办公费61万元、会议费25万元、公务接待费7万元、公务车运行及维护费6万元、差旅费5万元、福利费15.1561万元、退休人员公用支出11.06万元等。   
　　六、政府采购情况
　　2018年政府采购预算10万元，其中：政府采购货物支出15万元，具体采购明细如下。
　　1．沙发，单价0.355万元，数量4套，共计1.42万元；
　　2．自动装订机，1台0.6万元。
　　3．台、桌、凳，单价0.3万元，数量3个，共计0.9万元。
　　4.台式计算机，单价0.5万元，数量4台，共计2万元。
　　5.笔记本电脑，单价0.8万元，数量2台，共计1.6万元。
　　6.空调，单价0.4万元，数量4台，共计1.6万元。
　　7.打印机，单价0.2万元，数量3台，共计0.6万元。
　　8.碎纸机，单价0.08万元，数量6台，共计0.48万元。
　　9.其他家具，单价0.4万元，数量2套，共计0.8万元。
　　七、重点项目预算绩效目标
　　无重点项目。
　　八、名词解释
　　1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
　　2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。