目   录

    一、部门基本情况

    二、收入预算说明

    三、支出预算说明

    四、预算收支增减变化情况

    五、机关运转经费情况说明

    六、政府采购情况

    七、名词解释

    附件1：

    中原区发展改革和统计局2017年部门预算公开格式

    一、部门基本情况

   （一）部门主要职责

    1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展总体规划。

    2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，提出国民经济发展、优化经济结构的目标、政策，研究宏观经济运行等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

   3、组织编制全区固定资产投资（包括基本建设、更新改造、房地产、其它投资）规划，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构调控目标、措施；对区政府投资项目立项、可行性研究报告、初步设计进行审查、审批；依照权限对企业投资项目进行备案；负责节能减排的综合协调工作；负责对政府审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见；安排重点建设项目规划和省市重点项目申报计划，会同有关部门实施年度计划及重大项目的组织协调工作；负责监督检查区重点建设规划执行情况。

    4、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，对涉及有关部门的改革方案进行协调、管理、指导。及时向区委、区政府报告经济体制改革中的情况和问题，并提出建议。

    5、推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系的战略、目标、措施并组织实施;负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作;会同有关部门推进服务业和特色商业区发展工作。

    6、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,研究拟订人口发展战略、规划和人口政策；参与拟订全区卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、民政等发展规划;协调社会事业发展和改革中的重大问题。

    7、组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章，指导全区统计工作。

    8、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立和完善全区经济、社会、科技统计调查制度；监督

管理各街道办事处、各部门统计和国民经济核算工作。

    9、按照国家、省、市统一部署和区委、区政府的要求，组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等国情国力普查和大型专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。

    10、组织实施国民经济各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供交通运输、教育、卫生、社会保障等全区性基本统计数据；负责社会信用体系建设工作。

    11、组织各街道办事处、区政府各部门进行经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核。

    12、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立健全宏观经济预警监测系统；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

    13、指导全区专业统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

    14、指导区统计专业技术队伍建设，开展统计科学技术研究交流合作及统计资料的编辑出版工作。

    15、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，拟定办事处、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导办事处统计信息化系统建设。

    16、协助管理各街道办事处统计信息中心。

    17、承办区政府交办的其他事项。

   （二）内设机构及下属单位

    根据上述职责，区发展改革和统计局设5个内设机构。

    办公室

    协助局领导综合协调机关日常行政工作；负责机关文电、会务、机要、信息、档案管理、安全保卫、保密和职工保健等工作；协调直属单位的政务工作；管理机关财务和国有资产；监督管理直属单位的国有资产；承担全区统计系统的内部审计工作；承担机关和直属单位的人事及机构编制管理事项；负责机关离退休干部工作。

    综合协调科

    协助管理各街道办事处统计信息中心；负责全区统计干部教育工作；对全区社会经济运行状况进行分析、监督和预测，提供综合性经济分析报告；研究全区统计体制改革和统计工作发展规划，组织协调统计基层业务基础建设。

    发展改革科

    监测分析全区宏观经济形势和外部经济环境发展变化，进行宏观经济和社会发展的预测预警；组织拟订年度国民经济和社会发展计划；监测分析全区经济运行态势，研究经济社会发展热点、难点问题，并提出相关政策建议；协调解决经济运行中的重大问题；对区政府投资项目立项、可行性研究报告、初步设计进行审查、审批；依照权限对企业投资项目进行备案；负责节能减排工作；参与拟订全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划，推进社会事业建设；负责发展改革和规划方面的其他工作。

    统计科

    组织实施农业、工业、能源、交通运输、固定资产投资、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、人口就业、社会科技、文化产业、第三产业、住户调查等行业的统计调查工作，搜集、整理和提供各行业的主要统计数据，对有关数据质量进行检查和评估，为各级领导和社会提供决策建议和统计服务；组织实施国民经济核算工作，组织投入产出调查，监督管理全区国民经济核算工作；负责统计调查方面的其他工作。

    下属单位：中原区重点项目建设管理办公室（列举所有下属单位，请写全称）。

    （三）人员构成情况

    中原区发展改革统计局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制75人，其中：行政编制8人，事业编制67人；在职职工64人，离退休人员8人。

    二、收入预算说明

    2017年收入预算979.5万元，其中：一般公共预算878.1万元（财政拨款979.5万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入X万元、专项收入X万元、国有资产资源有偿使用收入X万元、其他收入X万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

    三、支出预算说明

    2017年支出预算979.5万元，其中：基本支出694万元，项目支出285.5万元。

    （一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出（科目名称，到大类，如一般公共服务支出）878.1万元、社会保障和就业支出（科目名称，到大类）22.2万元、住房保障支出51.5万元，医疗卫生与计划生育支出27.5万元。

    （二）按支出用途分类，包括基本支出979.5万元，其中：工资福利支出552万元，商品和服务支出355.4万元，个人和家庭补助支出72.9万元；项目支出X万元。

    （三）主要项目：（逐项列举）。

    1、统计调查经费70万元

   （1）项目概述及政策依据。

   我局长期担负着城乡住户调查工作，社会信用服务工作，小微企业和个体经营户跟踪调查工作，企业万元创新调查工作，城乡一体化工作，建设投资中心工作，等若干统计调查的常年性工作。

豫统【2011】139号、豫统[2011]139号、郑统[2013]22号、郑政办[2012]86号等）中原编【2011】25号、郑政文【2010】25号）国统办社科字[2013]48号（郑政办明电【2012】268号【2004】72号郑办等

    （2）资金测算。

    办公费用31万，印刷制作各种统计表格3万元，召开各种数据收集会议3万元，专业技术培训8万元，聘请人员劳务费25万元（8人每月2604/12个月）

    1全国第三次农业普查工作经费91.5万元

    （郑政【2015】43号）和豫政【2015】55号

    A、办公费11.4万（办公费2000元*12月=24000元，宣传费30000元，印刷6万（普查表草表，法人单位及产业活动单位普查摸底登记表，辅助表，，普查对象摸底登记表，登记辅助表，乡村表，质量抽查表，质量验收表，普查表交接表，工作手册，普查方案，代码本，地图册，地址代码本等等）

    C、咨询费2万

    D、差旅费2万

    E、会议3万

   F、培训15万(普查方案培训2天*30人*200元 /天费用=12000元，普查两员培训调查方法培训2天*30人*200元 /天费用=12000元，软件使用培训2天*30人*200元 /天费用=12000元，数据库建立培训2天*30人*200元 /天费用=12000元，数据快速汇总及审核程序培训2天*30人*200元 /天费用=12000元，数据处理方案培训会2天*30人*200元 /天费用=12000元，数据处理及技术支持培训会2天*30人*200元 /天费用=12000元，数据录入培训2天*30人*200元 /天费用=12000元，数据处理审核验收方法（多专业合并）培训会2天*30人*200元 /天费用=12000元数据库管理（多专业合并）培训会2天*30人*200元 /天费用=12000元，在线数据处理维护培训2天*30人*200元 /天费用=12000元，在线数据处理维护培训2天*30人*200元 /天费用=12000元，资料开发应用培训2天*30人*200元 /天费用=12000元，

    G、劳务费49.7万元

    临时人员：10人*3200元/月*10月=320000。

    普查指导员：27个普查区*1人*100元/天*30天* 50％=40500元.

    普查员补贴：9150户/200户*100元/天*30天*50%=137250

    2．重点工作推进小组工作经费50万元。（中原政文[2015]130号

    用于支付专家名录库专家（社科、经济、土地、规划、环境等方面省市知名专家）的费用劳务报酬聘请费用共计20万，

    办公费15万，咨询费10万，咨询费印刷费5万。

    四、预算收支增减变化情况

    2017年部门支出预算979.5万元，比上年增加125.7万元。增加原因：工资福利支出增加，增加一个新的工作农业普查。 

    2017年“三公”经费预算7.4万元。较去年减少 3.5万元，减少原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

    其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。

    公务用车购置费0元，与上年持平。

    公务用车运行维护费4.2万元，较去年减少0.2万元，（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）。减少原因是我单位厉行节约。

公务接待费3.2万元。比去年减少3.3万元，减少原因是我单位厉行节约。

    五、机关运转经费情况说明

    2017年机关运转经费  979.5  万元，较上年增加122   万元   ，增减原因是 工资基数调整  。

    六、政府采购情况

    2017年政府采购预算13.9万元，其中：政府采购货物支出13.9万元，具体采购明细如下。

    七、名词解释

    1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。