目录：

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

一．部门概况

（一）部门主要职责

中原区粮食局是中原区人民政府粮食行政管理职能部门，依法行使辖区内粮食行政管理工作。其主要职责：承办全区粮食批发市场建设和管理，承办辖区内粮食收购许可证核发工作，承办社会粮食行业管理，社会粮食经营统计工作；组织指导全区政策性粮食和地方储备粮的收购、储存、轮换和管理工作；拟定辖区粮食应急预案，承办地方储备粮方面的宏观调控，维护全区粮食安全。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、监管科、预算执行科

下属单位：无

（三）人员构成情况

粮食局机关及归口预算管理单位人员共有编制17人，其中：行政编制5人，事业编制12人；在职职工17人，离退休人员9人。

二、收入预算说明

2017年收入预算809.84万元，其中：一般公共预算809.84万元（财政拨款809.84万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算809.84万元，其中：基本支出222.92万元，项目支出586.92万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 22.92 万元，医疗卫生与计划生育支出8.42万元，粮食物资储备支出763.15万元，住房保障支出15.35元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出222.92万元，其中：工资福利支出163.98万元，商品和服务支出21.65万元，个人和家庭补助支出37.28万元；项目支出586.92万元。

（三）主要项目：

（1） 地方储备粮保管费用补贴290万元

为稳定粮食市场，确保我区粮食安全,根据中原政[2004]35号、中原政办[2004]44号、中原政[2008]69号文件要求，我区现已建立区级地方储备粮2900万公斤、粮食库存价值4721万元（农业发展银行贷款）。

资金测算：每公斤单价1.63元 。2017年储备粮保管费用补贴标准每年每公斤0.10元,地方储备粮2900万公斤，需支付保管费用补贴290万元。

（2）地方储备粮利息补贴208.22万元

为稳定粮食市场，确保我区粮食安全,根据中原政[2004]35号、中原政办[2004]44号、中原政[2008]69号文件要求，我区现已建立区级地方储备粮2900万公斤、粮食库存价值4721万元（农业发展银行贷款），

资金测算：每公斤单价1.63元 。利息按银行同期贷款年利率4.35%计算、2017年需支付银行贷款利息208.22万元。  

贷款利息=贷款本金4721万元×日利率（年利率4.35%÷360天）×实际天数（365天）=208.22万元

（3）地方储备粮轮换费用补贴支出72.5万元

根据中原区人民政府《中原区区级储备粮管理办法》（中原政[2009]14号）第十一条之规定：“储备粮实行动态管理。为保持粮食新鲜，防止变质，区级储备粮每年轮换的数量一般为储存总量的25％左右，轮换期为三个月，区财政给予相应的轮换费用补贴”。

资金测算：2017年储备粮轮换费用补贴标准每年每公斤0.10元,区级储备粮轮换725万公斤，需支付轮换费用72.5万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算809.84万元，比上年减少12.27万元。增加原因：归口管理行政单位离退休增加0.27万元；行政单位医疗增加2.22万元；其他医疗卫生与计划生育支出增加0.13万元；住房公积金增加6.15万元；粮油事务行政运行增加41.26；其他粮油储备支出增加0.6万元；减少原因：储备粮油补贴减少62.9万元

2017年“三公”经费预算3万元。与上年持平；

其中，因公出国（境）费0元，与上年持平；

公务用车购置费0元，与上年持平；

公务用车运行维护费3万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平；

公务接待费0万元。与上年持平。

五、机关运行经费

2017年机关运行经费17万元，较去年1万元，增减原因是调入人员。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算6.6万元，其中：政府采购货物支出0万元，具体采购明细如下。

1．办公电脑物品，单价0.48万元，数量10个，共计4.8万元；

2．笔记本电脑，单价3万元，数量0.6个，共计1.8万元；

七、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。