目录

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

一、部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

（1主要职责是：负责全区停车场所的规划、建设。引导辖区机关事业单位、社区对外开放停车设施。在中原区交通秩序综合整治工作领导小组的领导下，全面负责城区交通秩序综合整治工作的管理、协调、督查工作。开展交通知识宣传活动，引导和劝阻行人非机动车遵守交通法规，维护辖区交通秩序。

（2）承办区政府的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室

（三）人员构成情况

区交管办共有事业编制5人，其中：；在职职工3人，离退休人员0人。

二、收入预算说明

2017年收入预算65.43万元，其中：一般公共预算65.43万元（财政拨款65.43万元）

三、支出预算说明

2017年支出预算65.43万元，其中：基本支出45.43万元，项目支出20万元。

（一）按功能科目分类，包括医疗卫生与计划生育支出（事业单位医疗、  其他医疗保障支出）1.34万元、城乡社区支出（其他城乡社区支出）20万元、交通运输支出（公路水路运输）42.52万元，住房保障支出1.58万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出45.43万元，其中：工资福利支出39.49万元，商品和服务支出4.38万元，个人和家庭补助支出1.58万元；项目支出20万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

1. 中原区交管办工作经费20万元。

我单位负责全区停车场所的规划、建设。引导辖区机关事业单位、社区对外开放停车设施。在中原区交通秩序综合整治工作领导小组的领导下，全面负责城区交通秩序综合整治工作的管理、协调、督查工作。开展交通知识宣传活动，引导和劝阻行人非机动车遵守交通法规，维护辖区交通秩序。

因涉及部门多，收发文件、大量宣传及留存上报多媒体资料，都需大量资金投入。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算47.23万元，比上年减少3.16万元。减少原因：主要原因是工作经费减少、政府采购减少，交通补贴、燃油补贴取消了未列入预算。

2017年三公经费预算0万元，与上年持平。

1、因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。增减无变化。

2、公务用车购置及运行维护费预算0万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费0万元。

3、公务接待费0万元。增减无变化。因不涉及公务接待、因公出国、公务用车购置及维护等费用。

五、机关运转经费情况说明

2017年机关运行经费4.38万元，比上年减少0.58万元，主要原因是提倡绿色办公，厉行节约在印刷费等的支出。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

七、名词解释

1．中原区交管办工作经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。