目录：

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

中原区科学技术协会

2017年度财务收支预算情况说明

    一、部门基本情况

    区科协是区委领导下的全区科学技术工作者的群众组织，是区委、区政府联系全区科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。

   （一）主要职责

    1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展和知识创新。

    2、按照市有关科普工作方针、规划，弘扬科学精神，拟定科协科普规划并组织实施；动员全区开展科普活动和青少年科技教育活动；指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

    3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

    4、开展科技工作者继续教育、技术培训；开展科技咨询服务，提出政策建议，推荐优秀科技人才及表彰奖励工作。

    5、负责全区有关学会和自然科学类社会团体进行监督管理工作，指导区各乡（镇）、办事处科协工作。

    6、指导区反邪教协会工作；开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

    7、指导区老科技工作者协会工作；团结和组织广大老科技工作者的合法权益，发挥老科技工作者的技术专长，为社会物质文明、精神文明和政治文明建设作贡献

    8、承办区委、区政府交办的其他事项。

   （二）机构设置

    区科协机关设2个科（室），下设二级机构区反邪教协会

   （三）人员构成情况

    郑州市中原区科学技术协会共有编制6人，其中：行政编制3人，事业编制3人；在职职工6人，离退休人员0人。

    二、收入预算说明

    2017年收入预算94.8万元，其中：一般公共预算94.8万元（财政拨款94.8万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

    三、支出预算说明

    2017年支出预算94.8万元，其中：基本支出69.8万元，项目支出25万元。

    （一）按功能科目分类，包括科学技术86.35万元、医疗卫生2.97万元、住房保障支出5.47万元。

    （二）按支出用途分类，包括基本支出69.8万元，其中：工资福利支出58.05万元，商品和服务支出6.28万元，个人和家庭补助支出5.47万元；项目支出25万元。

    （三）主要项目： 

    1．科普经费18万元。

   （1）项目概述及政策依据。

    科普进社区工作，科技活动周、科普活动日集中宣传费，社区科普大学授课、教材、教学费用，科普惠农兴村计划，即一站一栏，一员建设，开展“三创一带”工作共计18万元。

   （2）资金测算。

    包括办公费10万元，差旅费2万元，劳务费6万元。

    2．全民素质2万元。

   （1）项目概述及政策依据。

    开展全民科学素质纲要实施工作，组织实施十三五全民科学素质纲要工作经费 2万元

   （2）资金测算。

    办公费2万元

    3．青少年科技工作1万元。

   （1）项目概述及政策依据。

    组织青少年参加省市科技创新大赛、华罗庚数学竞赛、DV赛，全国青少年校外活动场所科普教育共建共享试点工作经费，创科技教育示范学校、申报校园青少年科学工作室经费共计1万元

   （2）资金测算。

    办公费1万元。

    4.反邪教协会3万元。

   （1）项目概述及政策依据。

    办公经费，反邪教宣传工作，制作宣传展板，购买宣传挂图，印制反邪教科普读物等，创建郑州市无邪教示范社区工作经费，组织开展“崇尚科学、反对邪教”进社区大型活动费用共计3万元。

   （2）资金测算。

    办公费3万元。

    5.老科技工作者协会1万元。

   （1）项目概述及政策依据。

    办公经费 ，组织老科技工作者开展“服务三农”、科技下乡、进行实用技术培训、培育扶持科普示范基地费用，组织重阳节敬老活动，开展科普进社区、进学校活动费用共计1万元

   （2）资金测算。

    办公费1万元。

    四、预算收支增减变化情况

    2017年部门支出预算94.8万元，比上年增加10.8万元。增加原因：工资福利支出增加10.8万元。

    2017年“三公”经费预算0万元。较去年减少0.21万元，减少原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

其中，因公出国（境）费0元，与上年持平；

公务用车购置费0元，与上年持平；

公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平；

公务接待费0万元。比去年减少0.21万元，减少原因是厉行节约，公务接待次数及标准减少。

    五、机关运转经费情况说明

    2017年机关运转经费6.28万元，较上年增加 0.19万元，增减原因是人员增加。

    六、政府采购情况

    2017年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物支出0万元，其他服务0万元，工程类0万元，具体采购明细无。

    七、名词解释

    1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。