目录：

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

附件1：

中原区优化局2017年部门预算公开

一、部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1、督查权，对各部门贯彻落实区委、区政府关于优化经济发展环境的决定、决议的落实情况进行督促检查。

2、查处权，对违反区优化经济发展环境的各项规定及“四乱”行为进行查处。

3、建议权，根据各级各部门优化经济发展环境工作的开展情况，对其班子成员调整、干部任免向区委、区政府提出建议。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：区优化经济发展环境局下设中原区优化经济发展环境办公室、中原区为大中型企业服务办公室、中原区为非公有制经济服务办公室和中原区外商投诉中心。。

下属单位：无下属单位。

（三）人员构成情况

中原区优化经济发展环境局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人；在职职工13人，离退休人员0人。

二、收入预算说明

2017年收入预算164.5万元，其中：一般公共预算164.5万元（财政拨款164.5万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算164.5万元，其中：基本支出152.5万元，项目支出12万元。

（一）按功能科目分类，包括包括一般公共服务支出147.3万元、医疗卫生支出6万元、住房保障支出11.1万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出152.5万元，其中：工资福利支出120万元，商品和服务支出21.2万元，对个人和家庭补助支出11.1万元；项目支出12万元。

（三）主要项目：

我单位2017年无专项项目

四、预算收支增减变化情况

 2017年部门支出预算164.5万元，比上年增加15.9万元。增加主要原因：工资福利支出较上年增加。

2017年“三公”经费预算1万元。较去年减少0.7万元，减少原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。

公务用车购置费0元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。

公务接待费1万元。比去年减少0.7万元，原因是我单位严格执行“八项规定”及厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

    五、机关运转经费情况说明

2017年机关运行经费33.2 万元，较去年减少12  万元，变动原因是人员变动。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算为0万元.

七、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

                                   中原区优化局

                                 2017年3月25日