目录：

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

附件1：

中原区农委2017年部门预算

一、部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1．贯彻落实党和国家发展农村经济工作的方针、政策、法规;对党和政府现行有关政策落实情况进行调查研究、反馈情况、提出建议，为领导决策服务;负责拟订全区农业经济的综合性、政策性文件草案。

2．研究、制定农业经济发展和农村发展战略目标，参与编制中、短期发展规划和年度计划并组织实施;完成区政府规划的农业经济发展指标，组织参与农业发展的基本建设和生产管理。

3．指导监督减轻农民负担、土地承包、耕地使用权流转和承包合同的管理等工作；研究和推动我区农村集体经济股份合作制改革工作；负责新型农村集体经济组织市场调研及产业发展可行性研究、企业策划等工作；负责新型农村集体经济组织考核工作；负责农村产权确权、变更、发证工作；负责农村集体经济组织财务制度的执行监督，审查农村集体经济组织重大事项；负责农村集体经济组织的资产、资金、资源管理信息监控工作；负责农村集体经济组织审计工作；负责农村集体经济组织经营效益分析及风险提醒工作。

4．负责全区森林资源调查规划、动态监测及管理; 依法查处林业案件、病虫害防治、木材凭证采伐、运输、野生动植物资源保护，社会化服务等工作；负责组织、指导林地、林权管理，依法承担林地征收、征用、占用的审核、审批工作；负责配合有关部门抓好科教兴农、失地农民培训工作，指导农民就业、创业；指导农业教育和农业职业技能开发工作；指导农产品、基地的认定、认证、监督和管理工作，负责基地农产品的检测检验，做好农产品质量安全工作。

5. 引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善，推进农业产业化经营；引进都市农业发展规划，引进都市区农业项目，引进及推广先进农业技术，负责农业经济信息建设；负责新型城镇化中农村保留耕地的农业综合开发工作。

6. 负责畜产品安全监管工作；负责兽药药政药检、饲料监管、宠物医院及执业兽医师监管和动物产地检疫；负责动物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

7. 负责贯彻落实国家、省、市关于水利方面的法律、法规和政策;负责全区生态水系建设、协调、管理；组织拟订全区水利水资源发展规划及年度计划并负责监督实施;对水利资金的筹集、运用和管理进行宏观调节;依据有关法律、法规对全区的水资源进行管理，负责节水用水技术的推广应用;负责全区农村防汛抗旱工作及河道的综合治理和开发。

8．承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、行政审批科、农业科、水利科。

下属单位：郑州市中原区农业综合开发领导小组办公室、郑州市中原区农业服务中心、郑州市中原区动物卫生监督所、郑州市中原区农村集体经济监督管理办公室。

（三）人员构成情况

中原区农业农村工作委员会及归口预算管理单位人员共有编制79人，其中：行政编制12人，事业编制67人；在职职工59人，离退休人员40人。

二、收入预算说明

2017年收入预算834.52万元，其中：一般公共预算834.52万元（财政拨款834.52万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算834.52万元，其中：基本支出673.56万元，项目支出160.96万元。

（一）按功能科目分类，包括归口管理的行政单位离退休100.41万元、  死亡抚恤4.85万元、行政单位医疗22.82万元、  其他医疗卫生与计划生育支出1.43万元、  行政运行（农业）628.88万元、一般行政管理事务（农业）32万元、住房保障支出44.14万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出673.57万元，其中：工资福利支出472.31万元，商品和服务支出55.70万元，个人和家庭补助支出145.56万元；项目支出160.95万元。

（三）主要项目：

1．自收自支检疫人员经费及工作经费73.62万元。

（1）项目概述及政策依据。

中原政会纪〔2008〕3号《区政府第八次常务会议纪要》

（2）资金测算：全区共有动物检疫人员11人，其中在职6人，退休5人。在职人员每年工资总额为28.69万元。取暖费共0.97万元，绩效奖每人0.8万元，计4.8万元，以上三项合计34.46万元；退休人员每年工资总额为21万元，取暖费0.96万元，以上两相合计21.96万元。以上总计56.42万元；在职人员每年的养老保险金、失业保险金、工伤保险金按工资总额的42%缴纳，计17.2万元；

2．农业技术推广经费2万元。

（1）项目概述及政策依据。《中华人民共和国农业技术推广法》第22条规定。

（2）资金测算。农业技术推广经费2万元。

3．农村“六大员”制度建设经费4万元。

（1）项目概述及政策依据。《区委办公室、区政府办公室关于进一步建立健全农村“六大员”制度建设工作的意见》

（2）资金测算。中原办〔2013〕9号农村技术员专职13人，每人300元，区级承担50%共2.34万元；兼职2人每人100元，区级承担50%共0.12万元。工作经费1.54万元

4. 农产品质量安全检测工作经费5万元。

（1）项目概述及政策依据。农产品质量安全检测中心开展工作需要租赁办公场所、交水电费、购买检测药品、检测设备维护，生产基地管理和农产品安全生产培训。

（2）资金测算。需工作经费5万。

5. 防汛工作经费及视频租赁维护费6万元。

（1）项目概述及政策依据。《中华人民共和国防汛条例》细则第五章第四十条、第五条第四十一、预防办函【2016】43号

（2）资金测算。防汛会议视频年相关费用为：月租费为每月800元，每年维修与保养费用为每年3000元，全年共计1.26万元；防汛工作经费4.74万元。

6. 动物防疫防检经费及预防控制中心实验室经费7万元。

（1）项目概述及政策依据。郑财农〔2007〕107号/豫政办〔2006〕46号/郑政防〔2007〕3号豫牧（2009）15号

（2）资金测算。动物防疫防检经费及预防控制中心实验室经费7万元。

7. 水资源管理工作经费8万元。

（1）项目概述及政策依据。郑州市人民政府关于进一步加强郑州市水资源管理工作的通知》（郑政文[2015]217号）、郑政[2016]6号、中原政文[2016]86号

（2）资金测算。水资源管理工作经费8万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算834.52万元，比上年减少576.72万元。增加原因：人员工资增加138.28万元。减少原因：西南绕城高速生态廊道提升及林业生态景观工程资金项目共715万元，今年未列预算。

2017年“三公”经费预算0.38万元。较上年增减 0 万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较去年减少 0 万元。

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年减少 0 万元。

公务接待费0.38万元。比去年减少0万元，未减少。

    五、机关运转经费情况说明

2017年机关运转经费 55.70 万元，较上年增加 1.41   万元 ，增加原因是人员增加。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

七、名词解释

例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。