中原区区委办2017年部门预算公开

目录

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

（一）部门主要职责

中共中原区委办公室，是中共中原区委的综合办公机构，单位主要职责为：

（一）负责起草区委文件、报告和区委领导的讲话稿，负责区委文书处理、档案管理工作。

（二）负责区委各种会议的会务、重大活动的组织安排和区委日常工作的协调工作。

（三）负责中央、省委和市委文件的翻印、分发工作。

（四）负责中央、省委、市委领导和有关部门及兄弟市、区委领导来郑的接待服务工作。

（五）负责全区党政密码通信、密电密件等重要资料的放发传递及对上对下的公文交换和管理工作。

（二）内设机构及下属单位

区委办公室内设秘书一科、秘书二科、综合科、文电科、财务科。

下属单位四个：区国家密码管理局、区委督查室、区委信息调研室、改革办（临时机构）。

（三）人员构成情况

区委办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制27人，其中：行政编制11人，事业编制16人；在职职工24人，离退休人员3人。

二、收入预算说明

2017年收入预算930.7万元，其中：一般公共预算930.7万元（财政拨款930.7万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算930.7万元，其中：基本支出364.7万元，项目支出566万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出879.8万元，社会保障和就业支出9.4万元，医疗卫生与计划生育支出14.8万元，住房保障支出26.7万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出930.7万元，其中：工资福利支出283.8万元，商品和服务支出45.1万元，个人和家庭补助支出35.8万元；项目支出566万元。

（三）主要项目：

1．保密局工作经费75万元

项目依据：根据保密工作条例及密码管理办法安排

资金测算：根据2017年保密工作需要安排

2、机要局科技经费质保金8.6万

项目依据：根据以往年度政府采购合同

资金测算：政府采购合同支付方式测算

3、会议费50万元

项目依据：根据区政府2017年工作安排

资金测算：根据会议费用标准进行安排

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算930.7万元，比上年减少33.6万元。减少原因厉行节约减少办公经费支出。

2017年“三公”经费预算28万元。与上年持平。

其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。

公务用车购置费0元，与上年持平。

公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。

公务接待费20万元。与上年持平。

五、机关运行经费

2017年机关运行经费45万元，与上年同期持平。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算24.5万元，其中：政府采购货物支出24.5万元，具体采购明细如下。

1．台式电脑，单价0.5万元，数量7个，共计3.5万元；

2．打印机，单价0.37万元，数量3个，共计1.1万元；

3．扫描仪，单价0.15万元，数量1个，共计0.2万元；

4、办公家具，单价4.9万元，数量2套，共计9.7万元；

5、办公家具（机要局），单价5万元，数量1批，共计5万元；

6、会议室音响及多媒体系统，单价5万元，，数量1批，共计5万元。

七、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

          中原区区委办

2017年3月25日