中原区编办2017年部门预算公开

目录：

一、 部门基本情况

二、 收入预算说明

三、 支出预算说明

四、 预算收支增减变化情况

五、 机关运转经费情况说明

六、 政府采购情况

七、 名词解释

一、部门基本情况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；执行省市有关机构编制管理的地方性法规、规章和草案。

2、研究全区行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的问题；协调有关专项改革事宜。

3、拟定全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核各有关单位机构改革方案；指导和协调各有关单位机构改革及机构编制管理工作。

4、统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构编制工作。协调区委各部门、区政府各部门的职责配置及调整，协调区委、区政府各部门之间以及区级党政部门与街道办事处之间的职责分工。

5、审核区委各部门、区政府各部门和派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核街道办事处机构设置和人员编制；按照管理权限做好机构更名、股级机构审批、编制调整等机构编制管理工作。审核区人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6、拟定全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；指导并协调区直事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；审核区直事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式。

7、拟定机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施，全面推行机构编制实名制管理等制度，推进机构编制管理创新。负责全区机构编制统计工作，负责区直机关事业单位进人编制审核工作。

8、监督检查各部门各有关单位行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。负责各部门各有关单位三定规定运行情况的评估工作。

9、负责对事业单位登记管理局的事业单位登记管理工作的监督检查。

10、承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：综合科、事业单位登记科、机构编制信息科、机构编制管理科、机构编制审核科、事业单位改革管理科、党建科、机构编制研究科8个科室，下属中原区事业单位改革办公室、中原区机构编制信息服务中心2家事业单位。

（三）人员构成情况

中原区编办机关及归口预算管理单位共有编制22人，其中：行政编制5人，事业编制17人；在职职工13人，离退休人员0人。

二、收入预算说明

2017年收入预算250.08万元，其中：一般公共预算250.08万元（财政拨款250.08万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算250.08万元，其中：基本支出121.08万元，项目支出129.00万元。

（一）按功能科目分类，行政运行支出106.66万元，一般行政管理事务129.00万元，行政单位医疗4.74万元，其他医疗卫生与计划生育支出0.29万元，住房保障支出9.39万元

（二）按支出用途分类，包括基本支出121.08万元，其中：工资福利支出100.31万元，商品和服务支出11.38万元，个人和家庭补助支出9.39万元；项目支出129.00万元。

（三）主要项目

1、电子政务信息化建设、网络维护升级、档案管理、参加市级培训经费10万元

项目依据：根据郑州市编办文件要求，机构编制管理要全面实行电子政务信息化，建设专业的涉密数据控制中心，进行数字化扫描存档，此专项用于建设维护管理费用。

资金测算：我单位现有涉密电脑4台，集中数据平台1间，需要管理归档的机构编制管理文件材料500余册。故申请预算10万元。

2、中文域名注册管理经办费用8万元

    项目依据：根据中央编办政务和公益域名注册管理中心要求，行政事业单位要求统一注册中文域名，此专项用于中文域名注册管理经办费用。

资金测算：我区现有行政事业单位380余家，行政单位中文域名注册管理费用是每年300元，事业单位中文域名注册管理费用是每年200元，故申请预算8万元。

    3、事业单位法理结构工作经费15万元

    项目依据：根据中央编办文件要求，行政事业单位要求开展年度报告公示制度和统一社会信用代码工作、法人治理结构试点工作，此专项用于事业单位法理结构工作经费。

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资金测算：我区现有行政事业单位380余家，行政事业单位开展年度报告公示制度和统一社会信用代码工作、法人治理结构试点工作，证书换发和年检，故申请预算15万元。

    四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算250.08万元，比上年增加47.42万元。增加原因：单位增加人员，增加工资福利支出49.69万元。

2017年度，编办 “三公”经费财政拨款支出预算数为 0万元，与2016年相比递减0.6万元，减少原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。其中：

1、因公出国（境）费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。

2、公务用车购置及运行维护费预算0万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平。

3、公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2016年相比递减0.6万元，减少原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

    五、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

2017年机关运行经费85万元，较去年增加14.4万元，增加原因是人员变动。

七、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。