目录：

一、 部门基本情况

二、 收入预算说明

三、 支出预算说明

四、 预算收支增减变化情况

五、 机关运转经费情况说明

六、 政府采购情况

七、 名词解释

附件1：

中原区人民法院2017年部门预算公开

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．依法审查和实施应由人民法院审理的案件立案工作。

  2．审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、商事、行政等一审案件。

   3．审判由上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力的判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件。

  4．执行本院发生法律效力的判决、裁定，执行上级法院指定的已发生法律效力的判决、裁定。

  5．依法审查、决定国家赔偿案   

（二）内设机构及下属单位

    内设机构：办公室、政治处、民事第一审判庭、民事第二审判庭、民事第三审判庭、刑事审判庭等庭、少年庭、审监庭、行政庭、司法行政装备科、研究司、司法技术科、须水法庭、法警大队、立案一庭、立案二庭、执行局、审管办、诉调中心18个部门。

    下属单位：无

（三）人员构成情况

人民法院机关及归口预算管理单位共有编制204人，其中：行政编制135人，事业编制69人；在职职工179人，临时书记员法警157人，离退休人员48人。

二、收入预算说明

2017年收入预算3145万元，其中：一般公共预算3145万元。（财政拨款3145万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算3145万元，其中：基本支出2407万元，项目支出738万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行（法院）2018万元，一般行政管理事务（法院）648万，案件审判80万，事业运行（法院）10万，归口管理的行政单位离退休132万，死亡抚恤1万，行政单位医疗82万，其他医疗卫生与计划生育支出5万，住房公积金169万。

（二）按支出用途分类，包括基本支出2407万元，其中：工资福利支出1779万元，商品和服务支出331万元，个人和家庭补助支出296万元；项目支出738万元。

（三）主要项目：

1．电子卷宗扫描费专项185万元。

（1）根据郑州市中级人民法院“九化”文件要求，全市各基层法院，已经入库的纸质档案卷宗必须进行数字化扫描存档。此专项用于该笔扫描费

（2）资金测算。我单位现有卷宗需要扫描的卷宗自2017-2015年有320万页，2015年通过政府采购公开招标，每扫描一页059元。故申请预算185万。

2．干警食堂费用专项

（1）我院干警食堂主要用于单位食堂费用支出。

（2）资金测算。我院共有正式干警177人，聘用书记员、法警、调解人员208人。共计385人就餐。按照每日（两餐）10元，每月22日计算，预算100万。

3.聘用人员劳务费

（1）我单位根据办案需要，需要书记员法警开庭送达等。故聘用书记员、法警等208人

（2）资金测算。按照每人每月2000元计算，每年需资金400余万。由于资金问题，先申请363万

4.人民陪审员费用

（1）我院为全国人民陪审员改革试点，根据相关政策要求，人民院陪审案件，需要支付相关的补助补贴及相关的资料费培训费。

（2）资金测算。我单位现执行标准陪审一个案件补助交通费伙食补助费50元，我院每年收案约9000件，有时候每个案件需要两个陪审员。测算按照开庭5000件，每个案件两个陪审员，约50万元。

5.被装购置费

（1）根据上级法院要求，每年法院干警需配备法官制服春夏秋冬等服装

（2）资金测算。我院现有正式人员177人，我院按照每年每人1700元，全年需要30万元。

6、专业书籍购置费

（1）由于法官工作性质要求，法官需要时时关注法律及各个行业知识以及标准政策的，故每年元图书室需要配备相应的法律其其他专业书籍

（2）资金测算，按照每套书籍100元计算，100套书籍大概需要10万元，还有单行法规等。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算3145万元，比上年增加212万元。增加原因：档案卷宗扫描费增加185万元，书记员工资根据河南省最低工资标准进行了调整，增加了27万元。

2017年“三公”经费预算21万元。较上年减少3万元，减少原因是：是八项规定以来，我单位按照中央精神，厉行节约，控制车辆及公务接待支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较去年减少0万元，减少原因：无。

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年减少2万元，减少原因是：八项规定以来，我单位按照中央精神，厉行节约，控制车辆费用支出。

公务接待费3万元。比去年减少1万元。减少原因是：八项规定以来，我单位按照中央精神，厉行节约，严格遵守八项规定。

五、机关运转经费情况说明

2017年机关运转经费187万元，较上年减少78万元，增减原因是人员变动。  

六、政府采购情况

2017年政府采购预算73万元，其中：政府采购货物支出73万元，具体采购明细如下。

1．空调柜机，单价0.53万元，数量15个，共计15万元；

2．台式计算机，单价0.45万元，数量50台，共计22.5万元；

3．打印机，单价0.25万元，数量30台，共计7.5万元。

4.家具两批，主要为桌椅，审判法台等，共计20万元。

5．印刷一批，主要为审判卷宗卷底卷皮传票等，共计15万元。

七、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。