目录：

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

中原区目标办2017年部门预算公开

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

依据市委、市政府下发相关文件，制定中原区年度各项工作目标，分解、细化到各局委、街道办事处，并定期不定期进行督查，督促各单位顺利完成年度各项工作目标。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：综合科、目标管理科、财务科

下属单位：无

（三）人员构成情况

中原区目标办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制0人，暂由区委办常务副主任陈琳代管，区委办主任科员李志宏协助工作。其中：行政编制0人，事业编制0人；在职职工4人（均为借调人员），离退休人员0人。

二、收入预算说明

2017年收入预算54万元，其中：一般公共预算54万元（财政拨款54万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算54万元，其中：基本支出0万元，项目支出54万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出54万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出54万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出54万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出0万元。

（三）主要项目

1、全年目标考核总结表彰大会及观摩费用6万元

 项目依据及资金测算：全区目标考核工作安排，需经费6万元

2、迎接市年终考评和区年终目标考评等工作费用15万元

项目依据及资金测算：根据区委、区政府工作安排，需经费15万元

3、安排落实市经济社会发展目标考核费用15万元

项目依据及资金测算：根据区委、区政府工作安排，需经费15万元

4、各季度市绩效、目标考核迎检费用8万元

项目依据及资金测算：根据区委、区政府绩效考评考核工作安排，需经费8万元

5、市重点工作、重要指标评优评差擂台赛及日常督查费用10万元

项目依据及资金测算：根据区委、区政府擂台赛考核工作安排，需经费10万元

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算54万元，比上年减少2万元。减少原因：实行中央八项规定，厉行节约。

2017年“三公”经费预算0万元。与上年持平。

其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。

公务用车购置费0元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。

公务接待费0万元。与2016年保持不变。

五、机关运行经费

2017年机关运行经费0万元。较去年持平。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元。

七、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。