中原区社管办2017年部门预算公开

目录

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

（一）部门主要职责

郑州市中原区社会综合服务管理办公室，是受区委、区政府双重管理的一级局委，单位主要职能为：

1．统筹指挥协调全区网格化管理工作，指导全区社会公共管理信息平台建设工作；

2．负责建立完善人、地、物、事、组织为核心的数字化管理机制及全区社情民情动态数据录入信息平台或信息数据库，实现集中采集、动态更新、动态更新、专网运作、资源共享；

3．建立完善问题信息排查梳理、发现反映、解决反馈、督察考核、奖惩评价等工作机制；

4.对工作中发现的违法违纪问题，移交监察等部门依法处理；

5.负责区级社会公共管理信息系统的日常维护与管理以及全区社管通手机的技术支持与保障；

6.负责接收、梳理、交办区级社会公共管理信息系统的问题信息，跟踪督办分派街道或职能部门的问题，协调解决难题；

7.负责综合统计电子台账建立，为全区考核提供依据；

8.完成区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：内设综合科、信息科、效能督查科、平台运行管理科。

无下属单位。

（三）人员构成情况

区社管办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人；在职职工16人，离退休人员0人。

二、收入预算说明

2017年收入预算2040.2万元，其中：一般公共预算2040.2万元（财政拨款2040.2万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2040.2万元，其中：基本支出99.8万元，项目支出1940.4万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出143.1万元，医疗卫生与计划生育支出4.0万，城乡社区支出1885.4万元，住房保障支出7.7万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出2040.2万元，其中：工资福利支出81.4万元，商品和服务支出10.8万元，个人和家庭补助支出7.6万元；项目支出1940.4万元。

（三）主要项目：

1．落实市社管办工作经费15.5万元。

（1）项目概述及政策依据。

根据2015年中原区编制委员会关于成立中原区社会综合服务管理办公室的意见（中原编【2015】年4号文），以及对应市级工作需要，中原区社管办成立，以上为支持办公室日常行政办公资金。

（2）资金测算。根据我单位实际工作需要。

2．中原区社会综合服务管理信息平台建设专项1885.4万元。

（1）项目概述及政策依据

中原区社会综合服务管理信息平台建设项目是建设我区专用网格化管理信息平台的项目，经区常委会批准，于2015年12月立项，财政审批预计全额拨款2200万元。

（2）资金测算

2016年3月进行设计造价后，于5月招投标，确定建设内容包含办公区域装修79.3万元、平台硬件设备采购及机房装修1006万元、平台软件设计298万元三项内容，另需装修设计费、造价咨询费、工程监理费共计30万元，2017年预计支出850万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算2040.2万元，比上年增加1928.4万元。增加原因是2017年中原区建设网格化管理信息平台所需专项资金。

2017年“三公”经费预算3万元。与上年持平。

其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。

公务用车购置费0元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。

公务接待费3万元。与上年持平。。

五、机关运行经费

    2017年机关运行经费11万元，与上年同期持平。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算7.5万元，其中：政府采购货物支出7.5万元，具体采购明细如下。

1．电脑，单价0.47万元，数量10个，共计4.7万元；

2．桌子，单价0.06万元，数量20个，共计1.2万元；

3．椅子，单价0.05万元，数量20个，共计1.0万元；

4、打印机，单价0.3万元，数量2个，共计0.6万元。

六、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。