目   录

第一部分   部门基本情况

第二部分   2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分   2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分   名词解释

中原区物价局

2018年部门预算公开说明

第一部分   部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1．贯彻执行国家、省、市价格政策和法律法规；检测全区价格总水平动态，为市物价局制定全市物价总水平控制目标、宏观调控政策和措施提供依据；建立价格管理、监督、服务体系。

2．依法对全区行政事业性收费、经营服务性收费进行监管，加强收费行为事中、事后监管，并对其收费情况进行监督检查，制止乱收费行为，为优化经济发展环境服务。

3．依法进行价格监督检查，推行商品和服务明码标价工作，鼓励和保护公开、公平竞争，制止不正当价格行为，惩治价格违法行为，保护消费者和经营者合法权益。

4. 按照地域管辖和级别管辖相结合的原则，受理公民、法人或其他组织对市场价格行为的咨询、投诉和举报，查处价格违法行为，维护消费者合法权益，为区域经济稳定和发展营造良好的市场价格秩序。

5. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、政策法规科、行政事业性收费管理科、公用事业价格管理科及中原区物价检查所。

下属单位：无。

本单位公开的预算为本部门预算。

（三）人员构成情况

物价局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制31人，其中：行政编制7人，事业编制24人；在职职工27人，离退休人员7人。

（四）车辆构成情况

  物价局有轿车1辆，价值为17.35万元。

第二部分   2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分   2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算520.42万元，其中：一般公共预算520.42万元（财政拨款520.42万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算520.42万元，其中：基本支出491.29万元，项目支出29.13万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出（科目名称，到大类，如一般公共服务支出）436.08万元、物价管理（科目名称，到大类）25.35万元、社会保障和就业支出5.49万元、医疗卫生与计划生育支出14.95万元、住房保障支出38.55万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出491.29万元，其中：工资福利支出413.12万元，商品和服务支出34.65万元，个人和家庭补助支出43.52万元；项目支出29.13万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

例如：1．价格服务进万家工作专项经费专项5万元。

（1）项目概述及政策依据。根据发改价检[2006]138号、郑价综〔2006〕14号的文件要求，将价格类相关法律宣传到每家每户使普通老百姓日常生活中对各类商品及服务的价格法律深入了解，不会被不法商贩进行欺诈。

（2）资金测算。办公费2万元、印刷费3万元。

2．12358价格举报系统配套建设工作经费专项10万元。

（1）项目概述及政策依据。根据豫发改价检【2014】286号、郑价检【2014】4号文件精神，“12358”价格举报管理信息系统自2014年开始建立，2015年正式上线运行，近几年作为一项重点工作逐步完善地方配套建设工作，截至今年12358价格监管平台一期基本建立，监管平台二期及相关数据库的建设将于2017年开始。

（2）资金测算。专用设备购置6.43万元、邮电费3.57万元。

3．价格监督检查办案专项经费专项6万元。

（1）项目概述及政策依据。根据《河南省价格监督检查条例》标准要求，我们除做好辖区的检查外，也接受省市物价部门委托，国家、省、市物价部门将于每年分时段专门下发文件，安排布置当年的各种价格监督专检查活动。

（2）资金测算。劳务费3万元、印刷费2万元、办公费1万元。

4．推进价格诚信建设工作专项经费专项3万元。

（1）项目概述及政策依据。根据郑价检[2016]3号、郑价检[2016]14号文件精神，按照《郑州市公共文明素养提升三年行动方案》（郑办【2016】4号）和《郑州市社会信用体系建设工作制度》（郑信用【2015】1号）总体要求部署，全面推进价格诚信建设工作将作为近三年一项重点工作全面展开，强力推进。

（2）资金测算。印刷费2万元、办公费1万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算520.42万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加（减少）115.58万元，对增减情况作出说明。增减情况说明：工资福利支出比上一年增加126.78万元、商品和服务支出比上一年减少0.04万元、对个人和家庭的补助比上一年增加8.41万元、项目支出比上一年减少19.57万元。政府性基金收支预算，加（减少）0万元，对增减情况作出说明。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算520.42万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；一般公共服务支出461.43万元，占88.67%；社会保障和就业支出5.49万元，占1.05%；医疗卫生支出14.94万元，占2.87%；住房保障支出38.55万元，占7.41%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算520.42万元，其中：人员经费413.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费34.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、大型修缮、专用设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元，主要包括：无。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算2万元。较去年增加/减少1万元。原因是在职人员减少。

其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。原因是无。

公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。原因是无。

公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加/减少0万元。原因是无。

公务接待费2万元。较去年增加/减少1万元。原因是在职人员减少。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，物价局运行经费安排37.69万元，较去年增加/减少3.03万元。原因是响应号召厉行节约，系统性的进行日常办公设备维修、增加了物业管理方面支出。主要用于办公费减少8.06万元、印刷费减少5万元、邮电费增加3.57万元、福利费增加0.86万元、日常维修费减少3万元、办公用房物业管理费增加6.6万元，其中：办公费6.1万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费2万元、印刷费7万元、邮电费4.87万元、差旅费2万元、福利费5.12万元、办公用房水费2万元、办公用房电费2万元、办公用房物业管理费6.6万元等。    

五、政府采购情况

2017年政府采购预算9.25万元，其中：政府采购货物支出7.9万元，工程尾款1.35万元，具体采购明细如下。

1．便携式打印机物品，单价0.375万元，数量4个，共计1.5万元；

2．移动通信设备物品，单价0.2667万元，数量24个，共计6.4万元；

3．单位院落外墙修缮经费尾款1.35万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效目标

公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。主要的民生项目和重点支出项目：无。

八、空表情况说明

我单位无政府性基金预算支出，因此此表为空表。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表