目录：

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

附件1：

中原区国土资源局2017年部门预算公开

一、部门基本情况

（一）贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；负责拟订全区国土资源管理的办法、规章，并组织实施和监督检查。

（二）负责编制、指导和实施全区乡级土地利用总体规划、基本农田保护区规划、土地利用年度计划等专项规划，检查、监督镇、行政村土地开发利用情况；负责全区城乡土地利用协调工作。

（三）贯彻落实国家耕地保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；组织耕地保护，特别是基本农田保护；编制全区土地后备资源开发规划、计划并组织实施；指导检查全区土地开发、整理、复垦工作。

（四）组织全区的国土资源调查、定级、统计，负责城乡地籍调查、土地确权和登记发证等地籍管理工作。

（五）协助市国土资源局开展本区土地的征用、划拨、出让工作，会同有关部门组织制定征地补偿安置方案；主管全区集体土地、农村宅基地的审批工作。

（六）负责全区城乡国土资源利用中违法案件的查处工作；会同有关部门调解处理土地纠纷案件。

（七）负责全区地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作；负责水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；参与地热水、矿泉水资源管理；监测、监督地下水的过量开采与污染。

（八）负责管理上级主管部门和区财政拨付的国土资源经费、专项经费及其他资金。

（九）负责国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策和法规、法令的宣传教育等工作；组织指导全区国土资源管理人员的培训工作。

（十）负责全区测绘行业管理工作。

（十一）负责辖区所有存量及增量建设用地的收购储备工作；负责制定辖区土地储备计划并上报；负责增量储备土地选址报批等工作，协调存量土地的地块平整等土地出让前期工作；负责符合上市条件地块移交上市交易工作；负责筹集本区土地储备费用；负责收购储备土地和开发土地的招商引资、投入市场的前期筹备工作，配合有关部门做好土地出让工作；负责土地收购储备信息系统建设、综合统计及项目建设用地等服务工作。

（十二）承办区政府、市国土资源局交办的其他事项。（二）内设机构及下属单位

根据职责，中原区国土资源局设5个内设机构：办公室、用地管理和土地利用科、地政地籍管理科、规划测绘管理和耕地保护地质环境科、政策法规和执法监察科。下属二级机构1个：中原区土地发展中心。

（三）人员构成情况

机关及归口预算管理单位人员共有编制110人，其中：行政编制5人，事业编制105人；在职职工81人，离退休人员4人。

二、收入预算说明

2017年收入预算1828.3万元，其中：一般公共预算1828.3万元（财政拨款1828.3万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1828.3万元，其中：基本支出883.6万元，项目支出944.7万元。

    (一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出798.6万元、住房保障支出85万元。

    （二）按支出用途分类，包括基本支出883.6万元，其中：工资福利支出706.7万元，商品和服务支出91.9万元，个人和家庭补助支出85万元；项目支出944.7万元。

（三）主要项目：

1，高清视频会议系统及远程信访系统79.15万元。

（1）项目概述及政策依据。

根据郑国土资文【2015】976号文件关于县级高清视频会议建设通知的要求，各县市区分局自行筹措资金完成与市局高清视频会议系统及远程信访系统的对接工作。新建或升级视频会议系统基本要求为高清视频会议1080P，建设标准参照（GB50635-2010）《会议电视会场系统工程设计规范》。

    （2）资金测算。

     视频会议核心设备13.5万元；视频显示系统25.2万元；音频扩声系统13.5中央控制系统17.5万元；附件、耗材3万元；专线网络2.75万元；远程接访核心设备1.5万元;视频调度系统1.75万元；音频扩声系统0.45万元，高清视频会议系统设备共计79.15万元。

2，土地整理费150万元

      （1）项目概述及政策依据

        土地整理专项经费：依据郑田地资文[2014]765号，《郑州市国土资源局市区两级土地储备工作职责及程序》其中“第（二）第7条区级土地储备中心职责中，负责储备土地的整理、管护及供应土地的交付工作。需临时利的编制土地临时利用方案，并按照批准的临时利用方案组织土地临时利用”。

（2）资金测量

中原区土地发展中心与嵩岳集团签订《国有土地预收储协议》，协议涉及收储资金150万，使用土地整理专项资金支付，根据协议要求按时支付。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算1828.3万元，比上年增加365.3万元。增加原因：停车场建设增加0万元，2017年生活垃圾异地环境补偿资金增加0万元，2017年生活垃圾处置补助资金增加0万元等支出。减少原因：去年新增老旧小区住宅小区整治改造和推进物业管理项目共0万元预算列区城管局，今年未列预算。

2017年“三公”经费预算9.8万元。较去年减少1.7万元，减少原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。

公务用车购置费0元，与上年持平。

公务用车运行维护费3万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年减少1万元，减少原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

公务接待费5.8万元。比去年减少0.7万元，减少原因是本着大力弘扬勤俭节约反对浪费的原则减少支出。

 五、机关运转经费情况说明

2017年机关运转经费91.9万元，较上年减少827.9万元，减少原因是本着大力弘扬勤俭节约反对浪费的原则减少支出。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算91.93万元，其中：政府采购货物支出91.93万元，具体采购明细如下。

1．台式电脑，单价0.5万元，数量5个，共计2.5万元；

2．办公桌椅，单价0.1万元，数量5个，共计0.5万元；

3．档案柜，单价0.09万元，数量7组，共计0.63万元

4.  便携式计算机，单价0.8万元，数量10台，共计8万元。

5.  办公沙发，单价0.1万元，数量1个，共计0.1万元。

6.  打印机，单价0.1万元，数量2个，共计0.2万元

7.  其他服务，60万元

8.   其他服务。20万元

七、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。