郑州市中原区教育体育局2017年部门预算

  目录：

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

  一、部门基本情况

    （一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，保证社会主义办学方向，普及九年义务教育，深化教育教学改革，提高教育教学质量和办学效益。

2.研究拟定全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划；贯彻教育体制改革政策，确定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育信息的统计工作。

3.指导全区各级各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

4.综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、远程教育等工作；指导全区的教育教学工作；负责教育督导与评估。

5.统筹管理本部门教育经费；参与拟定教育拨款、教育基础建设投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用；归口管理国内外对我区教育事业的援助和贷款。

6.主管全区教师工作；负责教师资格认定；负责全区教师学历培训、继续教育培训工作；按照有关规定向有关部门提出教育系统的表彰奖励建议；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；负责职责范围内的教职工劳动工资与福利待遇的审核和落实工作。

7.配合有关部门审核区属学校的设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校的编制。  

8.会同有关部门拟定我区中小学的招生指导方案并组织实施；贯彻实施师范类院（校）毕业生就业制度改革政策，负责师范类院（校）毕业生就业服务工作。

9.负责管理全区教育系统教科研工作和信息化建设；承担有关科研项目的实施工作。

   10.归口管理教育系统的外事工作。

   11.贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全区普通话推广工作；指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。  

   12.贯彻落实党和国家的体育工作方针、政策，指导辖区各单位、团体及群众积极开展体育活动，提高全区体育运动水平。

   13.承办区政府交办的其他事项。

   （二）内设机构及下属单位

 内设机构：办公室、人事科、财务科、基础教育科、体育卫生艺术科、学校发展规划建设科、安全科、民办教育科、社区教育科、信息中心、宣传科。

 下属单位：郑州市中原区伊河路小学、郑州市中原区互助路小学、郑州市中原区百花艺术小学、郑州市中原区外国语小学、郑州市中原区建设路第二小学、郑州市中原区建设路第三小学、郑州市中原区建设路第六小学、郑州市中原区育红小学、郑州市中原区育才小学、郑州市中原区育智学校、郑州市中原区育华学校、郑州市中原区秦岭路小学、郑州市中原区郑上路小学、郑州市中原区郑上路第二小学、郑州市中原区伏牛路小学、郑州市中原区伏牛路第二小学、郑州市中原区特色实验小学、郑州市中原区绿都城小学、郑州市中原区汝河新区小学、郑州市中原区桐淮小区小学、郑州市中原区伏牛路第四小学、郑州市中原区淮河路小学、郑州市中原区华山路小学、郑州市中原区航海西路小学、郑州市中原区帝湖小学、郑州市中原区向阳小学、郑州市中原区闫垌小学、郑州市中原区刁沟回民小学、郑州市中原区须水镇中心小学、郑州市中原区冯湾小学、郑州市中原区西岗小学、郑州市中原区须水镇第六小学、郑州市中原区须水镇第七小学、郑州市中原区须水镇第八小学、郑州市中原区一五三小学、郑州市中原区阳光小学、郑州市中原区石羊寺小学、郑州市中原区小河小学、郑州市中原区大李小学、郑州市中原区罗砦小学、郑州市中原区桐树王小学、郑州市中原区建设路第五小学、郑州市中原区伏牛路第五小学、郑州市中原区后河芦小学、郑州市中原区工农路小学。郑州市第六十四中学、郑州市第六十五中学、郑州市第六十六中学、郑州市第六十八中学、郑州市第六十九中学、郑州市第七十中学、郑州市第七十三中学、郑州市第八十中学、郑州市中原区第一中学、郑州市中原区第二中学、郑州市中原区回民中学、郑州市中原区西岗中学、河南省郑州市第二十一中学、河南省郑州市第三十六中学、郑州市中原区绿东幼儿园、郑州市中原区实验幼儿园、郑州市中原区保利百合幼儿园、郑州市中原区须水中心幼儿园、郑州市中原区汝河新区第一幼儿园、郑州市中原区汝河新区第二幼儿园、郑州市中原区经纬花园幼儿园、郑州市中原区教师进修学校、郑州市中原区学生资助管理中心、郑州市中原区勤工俭学与装备中心、郑州市中原区招生考试办公室、郑州市中原区教育体育局教研室、郑州市中原区青少年活动中心。

   （三）人员构成情况
　　2017年教育体育局机关、中原区人民政府教育督导室及归口预算管理单位共有编制数3220人，其中：局机关及督导室行政编制12人，工勤事业编制1人，全供事业编制10人，实有行政在编人员9人、全供事业在编人员11人、工勤事业在编人员1人，离退休11人；学校及二级机构教职工编制数3207人，在编教职工3557人，离退休1627人。
　  二、收入预算说明
　　2017年部门收入预算数为45171.55万元，其中：一般公共预算45024.40万元（财政拨款43261.33万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入1763.07万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），财政专户管理资金138万元，政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元，自有资金9.15万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算45171.55万元，其中：基本支39588.46万元，项目支出5583.09万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出36395.71万元、社会保障和就业支出4307.04万元、行政事业单位医疗1575.76万元、住房保障支出2893.04万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出39588.46万元，其中：工资福利支出31498.4万元，商品和服务支出1065.99万元，对个人和家庭补助支出7024.07万元；项目支出5583.09万元。

（三）主要项目：

1.自聘教师经费1462万元

项目依据：根据《关于统一城乡中小学教职工编制标准的意见》（豫编办【2016】186号）文件要求，为加强教职工队伍建设，提高教育和办学效益核定我区教师情况，该资金用于解决全区学校自聘教师工资问题。

资金测算：全区学校自聘教师人数731人，按十个月计算，人均月工资标准2000元。

2.社区教育经费60万元

    项目依据：为推动社区教育工作深入开展，加快构建终身教育体系和建设学习型社会，根据中原区政府办公室印发《关于大力发展社区教育，加快推进学习型城区建设的意见》（中原政办文【2014】25号），用于“中原区社区教育三级网络”的运与支持，着力做好中原区社区学院、12个办事处社区教育学校和92个社区居民学习点“三级网络”的工作支持，开展对下岗职工、外来人群、老年人、弱势群体、青少年等的多形式社区教育活动。

3.学校保安人员工资606.54万元

   项目依据：为确保全区中小学、幼儿园学生人身安全，政府采购招标保安公司做好全区学校校园安防工作，用于支付学校保安人员工资费用。

资金测算：2017年共有保安人员236人，2200元/人.月。

4.桐淮小区小学土地补偿款5.61万元

    项目依据：按照郑州市中原区航海西路办事处闫垌村第四村民组、郑州市中原区航海西路办事处闫垌村民委员会与中原区教育体育局签订的协议书规定，用于支付郑州市中原区航海西路办事处闫垌村第四村民组关于郑州市中原区桐淮小区小学使用该村土地的补偿款费用。

    5.教师节表彰奖励经费220万元

 项目依据：用于2017年度教师节，区委区政府四大班子对全区学校的慰问资金。

    6.原民办教师养老补贴54.998万元

项目依据：根据《河南省财政厅、河南省教育厅、河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省原民办教师养老补贴资金管理办法>的通知》（豫财教【2013】489号）第六条：“各级财政应把发放原民办教师养老补贴所需资金列入本级年度财政预算，予以足额保障”的规定，

资金测算：用于发放2017年原民办教师641人的养老补贴。

7.教师城乡交流9.9万元

项目依据：按照《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市乡村教师支持计划实施细则的通知》（郑政办【2016】61号）文件精神，组织城区中小学教师分别到须水中心校、岗刘中心校有关中、小学支教。

资金测算：用于支付33名支教教师的生活补助，标准为每人每月300元，10个月，共计9.9万元。

8.学生保险59万元

项目依据：为有效化解和规避校园事故责任风险，解除校方、家长的后顾之忧，根据《郑州市教育局关于集中办理校园方责任险有关事宜的通知》（郑教明电【2014】455号）和郑州市教育局关于集中办理校园方责任险有关事宜的通知》（郑教明电【2015】377号》的有关要求，

资金测算：为区属中小学、幼儿园在校学生购买校方责任险，每人8元，2017年我区学校注册学生人数将预增到73750人，共计59万元。

    四、预算收支增减变化情况

 2017年部门支出预算45171.55万元，比上年增加8253.07万元。增加主要原因：工资福利支出。其中：工资福利支出增加6651.03万元。

 2017年“三公”经费预算5.4万元。较去年减少10.6万元，减少原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。

公务用车购置费0元，，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比去年减少5.2万元,减少原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

公务接待费5.4万元。比去年减少5.48万元，严格执行“八项规定”及厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

五、机关运行经费

2017年机关运行经费133.3万元，较去年减少146.85万元，原因是严格执行“八项规定”及厉行节约要求。

    六、政府采购情况

2017年政府采购预算1301.5444万元，具体采购明细如下：

 1.办公家具，数量24批，共计24.495万元；

     2.炊事设备，数量23批，共计14.61万元；

     3.打印机，共17台，其中：单价0.2万，数量17台；单价0.6万，数量1台；单价4.5万3D打印机，数量1台；单价0.8万，多功能打印一体机，数量1台；单价0.5万，打印机1台，共计9.8万元；

     4.复印机，数量1台，共计4万元；

     5.广播电视、影像设备，IP网络广播，数量1套，共计10万元；

     6.计算机，数量30台，其中：单价0.5万，数量9台；单价0.6万，数量2台；单价0.8万，数量10台；单价0.54万，数量1台，共计14.24万元；

     7.教学设备，数量8套，共计58.10万元；

     8.空气调节设备（包除湿设备），数量6批，共计11.36万元；

     9.其他办公自动化设备，数量11批，共计54.85万元；

    10.其他电器设备，数量13批，共计67.05万元；

    11.其他服务（学校保安人员工资）1批，共计606.54万元；

    12.其他家具，数量5批，共计28.25万元；

    13.其他建筑装饰材料，数量1批，共计1.25万元；

    14.其他维修（零星修缮整修工程），数量1批，共计36万元；

    15.学生作业本，数量1批，共计148万元；

    16.幼儿玩具，数量1批，共计18万元；

    17.教学设备，单价3万元，数量12套，共计36万元；

    18.防雷设备，数量1套，共计8万元；

    19.监控设备，单价0.1875万元，数量40个，共计7.5万元；

    20.伸缩电动门，数量1个，共计2万元；

    21.摄影、摄像器材，数量7批，共计5.2万元；

    22.碎纸机，数量4台，其中：单价0.045万元，数量2台；单价0.08万元，数量2台；共计0.25万元；

    23.体育设备，数量2批，共计8万元；

    24.钢琴，单价2万元，数量5台，共计10万元；

    25.修缮装饰工程，数量4批，共计91.1994万元；

    26.印刷出版，数量5批，共计26万元；

    27.纸张，数量1批，共计0.85万元；

    七、名词解释

 1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、食宿费等支出。