林山寨街道办事处2017年部门预算

公开情况说明

目录

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

一、部门基本情况

（一）中原区林山寨街道办事处主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3.动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；  

4.指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

6.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

7.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

8.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

9.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

10.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

11.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

12.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

13.承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、督查办、网格办、财政所、平安建设中心、人力资源和社会保障所、文化建设办公室、经济工作办公室、税源管理服务办公室、社会事务办、城市管理和建设工作办公室、卫生和计划生育办公室、商务工作办公室、安全生产监督管理办公室、老城区改造开发办公室、伊河路社区、颖河路社区、碧沙岗社区、人社局社区、互助路社区、农业银行社区、百花社区、一中社区、郑州日报社区、河工大社区。

下属单位：中原区林山寨街道办事处社区服务中心。

（三）人员构成情况

中原区林山寨街道办事处机关及归口预算管理单位人员共有编制114人，其中：行政编制13人，事业编制86人，自收自支编制15人；在职职工108人，离退休人员40人。

二、收入预算说明

2017年收入预算38742万元，均为一般公共预算收入。

三、支出预算说明

2017年支出预算为3801.54万元，其中：基本支出1418.16万元，项目支出2383.38万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行1155万元、基层政权和社区建设798万元、住房保障支出995.16万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1418.16万元，其中：工资福利支出1065.14万元，商品和服务支出147.64万元，个人和家庭补助支出205.37万元；项目支出2383万元。

（三）主要项目：

1、社区人员工资及保险339万元

项目依据及资金测算：根据我办辖区内社区数量及社区人员工资标准制定

2、党建经费70万元

项目依据及资金测算：根据全区及我办党建工作安排制定专项经费

3、城市精细化管理及大气污染防治经费150万元

项目依据及资金测算：根据全区双迎攻坚及大气污染治理工作安排专项经费

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算3801.54万元，比上年增加353万元。增加原因：社区改造提升专项资金增加180万元，2017年城市精细化管理资金增加50万元，2017年社区服务专项资金增加100万元等支出。

2017年“三公”经费预算8万元，较上年增加1万元。增加原因为车辆老化，燃料费、维修费增加.

其中：因公出国费0万元，与上年持平；

    公务接待费0万元，与上年持平

    公务用车购置及运行维护费费（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）8万元，较上年增加1万元，增加原因为车辆老化，燃料费、维修费增加。

五、机关运转经费情况说明

 (1)人员公用经费126万元。

其中：水费10万元，电费30万元，电话费4万元，招待费0万元，办公费82万元（每人年7000元）。

(2)职工福利费17万元；工会经费5万元

(3)车辆运行维护费：8万元（2辆车、每辆年3.96万元）。

(4)劳务费及其他商品服务支出148万元。

(5)差旅费40万元，印刷费129万元，水电40万元， 维修维护费14万元，物业费0万元。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算100万元。

1、采购办公自动化设备一批，金额100万元

七、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。