目录：

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

附件1：

郑州市中原区建设路街道办事处2017年部门预算公开格式

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；     

2．负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3．负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 

4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督

5. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作

6. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

7. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

8. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 

9. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（二）内设机构及下属单位

内设机构：党政办、纪检监察室、财政所、平安建设中心、安监办、计生办、社区文化中心、税源办、经济科、楼宇办城管办、劳保所、民政所、市场管理所。

下属单位：协作路社区、中心医院社区、计划路社区、市场街社区、省五建社区、阳光新城社区。

（三）人员构成情况

建设路街道办事处归口预算管理单位人员共有编制83人，其中：行政编制12人，事业编制71人；在职职工105人，离退休人员36人。

二、收入预算说明

2017年收入预算2154万元，其中：一般公共预算2154万元（财政拨款2154万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2154万元，其中：基本支出1429万元，项目支出725万元。

（一）按功能科目分类，人大事务支出人大经费5万元、政协事务支出政协经费5万元、党政机关行政运营123万元、党政机关的机关服务50万元、党政机关共产党事务支出50万元、人民防空3万元、基层政权和社区建设336万元、离退休经费79万元、残疾人就业与扶贫1万元、计划生育机构1万元、行政单位医疗53万元城乡社区公共设施支出70万元、城乡环境卫生68万元、其他城乡社区支出70万元、对村民委员会和党支部的补助26万元、住房保障支出102万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1429万元，其中：工资福利支出1100万元，商品和服务支出151万元，个人和家庭补助支出177万元；项目支出725万元。

（三）主要项目：

1、社区人员工资、四险金。预算252万元。

项目依据及资金测算：依据郑发【2012】16号中共郑州市委市政府关于推进社区管理的意见，换届选举中原区第五届社区居委会成员及郑州市社区委员最低工资标准。

2.社区党建经费。预算50万元，用于社区党建工作。

项目依据及资金测算：依据郑州市委组织部《关于印发郑州市基层党建规范年实施方案的通知》（郑组通【2017】26号），为喜迎党的十九大召开，加强基层党建教育活动

3.早期防空洞排查经费。预算3万元，用于防空洞安全排查。

项目依据及资金测算：根据全区人防工作要求安排资金

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算2154万元，比上年减少776万元。减少原因：办事处按照新的三年体制执行。

2017年“三公”经费预算0 万元。与上年持平。

其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。

公务接待费0万元。与上年持平。

五、机关运转经费情况说明

2017年机关运转经费 1332 万元，较上年增加85 万元，增减原因是工资增加。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算140万元，其中：政府采购货物支出0万元，工程具体采购明细如下。

1．电动自行车棚70万元；

2．城市精细化管理，协作路人行道工程70万元；

七、名词解释

例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。