中原须水街道办事处2017年部门预算

目录：

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

一、部门基本情况

   （一）部门主要职责

1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；     

2．负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3．负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 

4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督

5. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作

6. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

7. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

8. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 

9. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（二）内设机构

    招商办、安全办、规划办、城管办、协税办、经管办、效能宣教室、机关后勤服务中心、财政所等科室

（三）人员构成情况：共有编制84人，其中行政编制人员实有8人，事业全供人员76人

二、收入预算说明

2017年收入预算4042.5万元，其中：一般公共预算4042.5万元（财政拨款4042.5万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算4042.5万元，其中：基本支出1030.5万元，项目支出3012万元。

（一）按功能科目分类

　　（1）一般公共服务支出1995.1万元，主要用于正常运转的基本支出和专项支出。 

　　（2）国防支出5万元，主要用于街道防空洞排查支出

　　（3） 社会保障和就业支出258万元，主要用于社区人员经费，社区办公用房零星装修，社区居委会办公经费，社区居家养老站建设经费等基本支出，抚恤事业费、退役军人安置、社区建设、各类救济等专项支出 

　　（4） 医疗卫生与计划生育支出150万元，主要用于医疗补助及计划生育补助等专项支出 

（5） 城乡社区支出1018万元，主要用于街道环境卫生整治、公共设施维护、城市精细化管理及老旧小区改造工作经等基本支出和专项支出。 

（6）农林水支出482.5万元，主要用于村两位工资及村级办公补助。

（7）住房保障支出67.4万，主要用于单位职工住房公积金的支出

（二）按支出用途分类，其中：基本支出1030万元，包括：工资福利支出723.7万元、商品和服务支出104.9万元、对个人和家庭的补助支出201.8万元；项目支出3012万元。 

（三）主要项目

1、城市精细化管理经费200万元

项目概述及政策依据。

2015年10月30日，郑州市政府下发了《郑州市城市精细化管理“百日行动”实施方案》，通过开展五大专项行动，使城市车辆乱停乱放现象得到遏制，占道经营及店外经营基本取缔，垃圾私拉乱倒、乱堆乱放得到有效治理，小广告得到有效根治，重点区域和部位治理成效明显。

2、环卫工人工资526.9万元

项目依据及资金测算：根据中原区环卫收费中心标准进行测算

3、西南绕城高速景观带占地款99.8万元

  项目依据及资金测算：根据我办实际工作安排测算

四、预算收支增减变化

2017年支出预算4042.5万元，较去年减少213万元，减少原因是我单位厉行节约，压缩支出。

2017年三公经费预算0万元，与上年持平：其中：

因公出国0万元，与上年持平：

公务接待0万元，与上年持平：

公务车购置及运行维护费0万元，与上年持平：

五、机关运行经费

2017年机关运行经费2067万元，与上年持平。

六、政府采购预算

2017年政府采购预算0万元，与上年持平。

七、名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。 

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　三、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助。 

　　四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。 

　　五、“三公”经费：指街道本级用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待费用支出。 

　　六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等费用。