目录

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

附件1：

郑州市中原区桐柏路办事处

2017年部门预算公开

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；     

2．负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3．负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督

5. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作

6. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

7. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

8. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

9. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（二）内设机构及下属单位

内设机构：党政办、党建办、纪检监察室、长效办、平安中心、劳保所、社区服务中心、统计中心、招商科、文化服务中心、卫计办、城建办、安监办、协税办、市政科

（三）人员构成情况

桐柏路办事处部门机关及归口预算管理单位人员共有编制119人，其中：行政编制6人，事业编制113人；在职职工119人，离退休人员20人。

二、收入预算说明

2017年收入预算3889万元，其中：一般公共预算2773万元（财政拨款3889万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算3889万元，其中：基本支出1338万元，项目支出2550万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1099万元。社会保障支出48万元。医疗卫生与计划生育支出97万元。住房保障支出94万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1338万元，其中：工资福利支出1009万元，商品和服务支出143万元，个人和家庭补助支出186万元；项目支出2550万元。（三）主要项目

（三）主要项目

1、大气污染治理经费60万元

项目依据及资金测算：根据我区双迎双创工作需要及我办工作安排，安排资金

2、社区人员工资600万元

项目依据及资金测算：根据我办辖区内社区数量及社区人员工资标准制定

3、党建经费60万元

项目依据及资金测算：根据全区及我办党建工作安排制定专项经费

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算3889万元，比上年增加250万元。增加原因：办公用房装修150万元。精细化管理劳务服务支出100万元。

2017年“三公”经费预算4万元。较去年降低2万元，减少原因：压缩招待支出。

其中，因公出国（境）费0元，与上年持平；

公务用车购置费0元，与上年持平；

公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平；

公务接待费0万元。比去年降低2万元，主要原因：压缩招待支出，厉行节约。

五、机关运转经费情况说明

2017年机关运转经费1133万元，较上年增加 34万元 ，增减原因是人员增加。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算240万元，其中：政府采购货物支出40万元。工程支出200元。

其中：

空气调节设备9.55万元

办公家具23.3万元

复印机1.45万元

其他专用设备6万元

工程项目200万元

七、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。