目录：

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

附件1：

中原区政协2017年部门预算公开

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

政协郑州市中原区委员会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，围绕团结和民主两大主题，进一步巩固和发展爱国统一战线，积极履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、提案委员会、经济科技委员会、宣教文卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨民族宗教委员会、委员联络委员会、城建和环保委员会、机关服务中心。

下属单位：无

（三）人员构成情况

中原区政协机关及归口预算管理单位人员共有编制30人，其中：行政编制22人，事业编制8人；在职职工34人，离退休人员19人。

二、收入预算说明

2017年收入预算744.83万元，其中：一般公共预算744.83万元（财政拨款744.83万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算744.83万元，其中：基本支出335.61万元，项目支出409.22万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出653.64万元、社会保障和就业支出58.41万元、医疗卫生支出11.95万元、住房保障支出20.83万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出335.6万元，其中：工资福利支出219.85万元，商品和服务支出37.79万元，个人和家庭补助支出77.96万元；项目支出409.23万元。

（三）主要项目：

1．办公经费——共计409.225万元。

（1）项目概述及政策依据。

根据2017年中原区政协机关工作内容安排，以及对应市级工作需要，以下为支持机关日常办公资金。

（2）资金测算。

专项协商会议费36万元、老干部活动经费5万元，委员培训费51万元，参政议政费40万元，学习研讨交流费25万元，调研经费20万元，专项会议费100万元，区政协九届一次会议经费49.34万元，招待费8万元，政府采购11.51万元，换届经费24万元，办公网络升级改造20万元，文史资料征集建设19.375万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算744.83万元，比上年增加55.75万元。增加原因：工资标准调整，机关增加工作人员，工资、养老、医疗、生育、公积金、职业年金等有所增加。

2017年“三公”经费预算19万元。较去年减少12万元。减少原因为执行八项规定，厉行节约。

其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。

公务用车购置费0元，与上年持平。

公务用车运行维护费6万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。

公务接待费13万元。比去年减少12万元，减少原因为执行八项规定，厉行节约。

五、机关运转经费情况说明

2017年机关运转经费 37.79万元，较上年增加0.87万元 ，增减原因机关增加工作人员。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算11.51万元，其中：政府采购货物支出11.51万元，具体采购明细如下。

1．台式电脑，单价0.5万元，数量3个，共计1.5万元；

2．笔记本电脑，单价0.8万元，数量2个，共计1.6万元；

3．空调，单价0.35万元，数量4个，共计1.4万元；

4.打印机，单价0.265万元，数量3个，共计0.765万元；

5.家具一批，共计6.215万元。

七、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 社会保障和就业支出 。包括机关离退休支出、死亡抚恤、养老、医疗、生育、公积金等费用支出。

3.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。