2017年度房管局预算公开情况说明

目录：

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

附件1：

中原区房产管理局2017年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

    1．贯彻执行国家、省、市保障性住户政策和住房改革的法律、法规和国家、省、市有关政策； 

2．负责指导协调辖区各办事处、社区保障性住房工作；

3．负责受理辖区公共租赁住房对象的申请、审核、上报年审及租赁协议签订、租金收缴等工作；

4、负责辖区公共租赁住房后续管理工作；

5、负责全区物业行业管理工作；

6、负公有房屋经营管理及修缮工作；

7、负责全区城市房屋安全的监督、监察和管理工作；

8、负责全区私有房屋租赁管理工作；

9、负责全区公有房屋纠纷的协调办理工作；

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、住房保障科、财务劳资科、产权法制科、房屋经营管理科、物业管理科、房屋安全管理科。

下属单位：无

（三）人员构成情况

我局共有编制120人，其中：行政编制0人，事业编制120人；在职职工140人，全供职工92人，自收自支48人，离退休人员110人，全供退休29人，离休1人，自收自支退休80人。

二、收入预算说明

2017年收入预算2685.90万元，其中：一般公共预算2685.90万元（财政拨款2685.90万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2685.90万元，其中：基本支出1391.28万元，项目支出1294.62万元。

（一）按功能科目分类，包括2685.90（社会保障和就业支出）243.57万元、（医疗卫生与计划生育支出）48.35万元、（住房保障支出2393.98）万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1391.28万元，其中：工资福利支出946.50万元，商品和服务支出125.13万元，个人和家庭补助支出319.65万元；项目支出1294.62万元。

（三）主要项目：

1．物业管理经费30万元。

（1）项目概述及政策依据。用于全区物业管理工作。我局负责全区物业管理工作情况的检查、督促和指导；负责全区物业服务企业资质、经营活动、小区达标验收等监督管理工作。依据2016年目标责任书物业管理经费30万元。

（2）资金测算。依据2016年目标责任书物业管理经费30万元。

2.房屋安全工作经费30万元。

（1）项目概述及政策依据。主要用于全区房屋安全管理排查整治工作。如：定期对全区老旧小区、危旧房屋、年代久远公房等建筑进行排查，对存在的安全隐患及时整治。依据2016年目标责任书安全工作经费20万元。

（2）资金测算。依据2016年目标责任书房屋安全工作经费经费30万元。

    四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算2685.90万元，比上年增加321.72万元。增加原因：2017年新安排市房管局北区办事大厅装修及采购费用500万元。

2017年“三公”经费预算4.56万元。较上年减少2.73我也，原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。

公务用车购置费0元，与上年持平。

公务用车运行维护费2.76万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。

公务接待费1.8万元。比去年减少2.73万元，减少原因为原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

    五、机关运转经费情况说明

2017年机关运转经费 145.45元，较上年增加 18.33 万元 ，增加原因是2017年我局各业务部门工作增加，机关运转经费增加。       。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算667.4万元，其中：政府采购货物支出73.86万元，印刷类17万元；服务类61.59万元；工程类514.95万元，具体采购明细如下。

1．打印机，单价0.29万元，数量13个，共计3.74万元；

2．复印机，单价3万元，数量1个，共计3万元；

3．计算机，单价0.5万元，数量25个，共计12.5万元；

4、碎纸机，单价0.08万元，数量1个，共计0.08万元；

5、数码相机，单价0.4万元，数量1个，共计0.4万元；

6、传真机，单价0.2万元，数量1个，共计0.2万元；

7、健身器材，单价1.64万元，数量1个，共计1.64万元；

8、办公家具，单价2.3万元，数量1批，共计2.3万元；

9、其他货物类，50万元；

10、印刷类，17万元；

11、服务类， 61.59万元；

12、工程类，514.95万元；

2017年政府采购预算667.4万元，其中：政府采购货物支出73.86万元，印刷类17万元；服务类61.59万元；工程类514.95万元，具体采购明细如下。

七、名词解释

例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。