目录：

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

附件1：

郑州中原新区开发建设中心2017年部门预算

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

郑州中原新区开发建设中心成立于2013年5月，主要负责郑州中原新区区域内市政设施建设、地产开发、园林绿化、城乡拆迁、商业地块运作、土地整理、安置区建设和投融资等服务工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、合同科、工程科、财务科。

下属单位：无。

（三）人员构成情况

郑州中原新区开发建设中心部门机关及归口预算管理单位人员共有编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人；在职职工5人，离退休人员0人。

二、收入预算说明

2017年收入预算49.5858万元，其中：一般公共预算49.5858万元（财政拨款49.5858万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算49.5828万元，其中：基本支出49.5828万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括医疗卫生与计划生育支出1.9333万元、城乡社区支出43.9187万元、住房保障支出3.7308万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出49.5828万元，其中：工资福利支出40.0105万元，商品和服务支出5.8415万元，个人和家庭补助支出3.7308万元；项目支出0万元。

（三）主要项目：无

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算49.5828万元，比上年增加5.3255万元。增加原因：工资福利支出的增加。

2017年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年增加0万元。

五、机关运转经费情况说明

2017年机关运转经费5.8415万元，较上年减少0.904万元，减少原因是人员减少。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元。

七、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。