目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
(一)部门主要职责(根据最新三定方案列举)
1.宣传和贯彻档案法规;
2.对全区各单位的档案事业依法监督并提供档案服务;
3.全区档案事业发展规划和档案工作规章制定;
4.档案管理标准组织实施与推行;
5.全区档案业务规范;
6.档案业务人员培训;
7.全区档案保管利用。
(二)内设机构及下属单位
内设机构:办公室、档案管理科、业务科。
有二级预算单位0个。本单位公开的预算为本部门预算。
下属单位:纳入郑州市中原区档案局2018年度预算汇编范围的单位包括局机关及1个局属事业单位(档案馆),局馆合署办公,档案馆没有独立账户。
(三)人员构成情况
档案局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制23人,其中:行政编制0人,事业编制23人;在职职工19人,离退休人员5人。
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表(见附件)
二、部门收入总体情况表(见附件)
三、部门支出总体情况表(见附件)
四、财政拨款收支总体情况表(见附件)
五、一般公共预算支出情况表(见附件)
六、一般公共预算基本支出情况表(见附件)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(见附件)
八、政府性基金预算支出情况表(见附件)
九、国有资本经营预算支出情况表(见附件)
十、政府采购预算表(见附件)
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算325.24万元,其中:一般公共预算325.24万元(财政拨款325.24万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算325.24万元,其中:基本支出308.62万元,项目支出16.62万元。
(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出288.35万元、社会保障和就业支出6.06万元、医疗卫生支出9.19万元、住房保障支出21.64万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出308.62万元,其中:工资福利支出260.62万元,商品和服务支出20.85万元,个人和家庭补助支出27.15万元;项目支出16.62万元。
(三)主要项目:
1.档案维修保护费专项10万元。
(1)区档案馆是国家二级综合档案馆,近年来馆藏档案门类及数量与日俱增,需要对馆藏档案进行电子扫描归档进行数字化加工,以起到有效保护馆藏档案的目的。
(2)资金测算。档案维护费2元/卷/年,按计划有序进行加工5万卷,共计10万元。
三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算325.24万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加96.04万元,增加原因:因人员有增加,平时考核工资的增加,所以人员经费方面增加了相应的支出。政府性基金收支预算增加0万元。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算325.24万元,主要用于以下方面:教育支出0万元,占0%;一般公共服务支出288.35万元,占88.66%;社会保障和就业支出6.06万元,占1.86%;医疗卫生支出9.19万元,占2.83%;住房保障支出21.64万元,占6.65%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算308.62万元,其中:人员经费282.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴,奖金、社会保障缴费、医疗保障缴费、住房公积金;公用经费20.35万元,主要包括:办公费、印刷费、培训费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、福利费等。
(四)政府性基金支出预算情况说明
无政府性基金支出预算情况说明。
2018年政府性基金支出预算0万元。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0.9万元。与上年相比减少0.1万元。原因是遵守八项规定,厉行节约。
其中,因公出国(境)费0元,与上年持平。
公务用车购置费0元,与上年持平。
公务用车运行维护费0万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),与上年持平。
公务接待费0.9万元。与上年相比减少0.1万元,原因为遵守八项规定,厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明:
2018年,档案局运行经费安排20.35万元,主要用于机关日常运行费用,其中:办公费7.2万元,印刷费2万元,邮电费2万元,维护费2万元,培训费1.5万元,公务接待费0.9万元。较去年减少0.65万元。原因是公务接待费有所减少,以及其他服务和商品支出开支减少。
五、政府采购情况
无政府采购情况。
六、国有资产占用情况
无国有资产占用情况。
七、预算绩效目标
无重点项目预算绩效情况。
八、空表情况说明
1、政府性基金预算支出情况表:我单位2018年无政府性基金支出情况,政府性基金支出预算为0。
2、国有资本经营预算支出情况表:我单位2018年无国有资本经营情况,国有资本经营预算为0。
3、政府采购预算表:我单位2018年无政府采购计划,政府采购预算为0。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。