目录：一、部门基本情况
　　　二、收入预算说明
　　　三、支出预算说明
　　　四、预算收支增减变化情况
　　　五、机关运行经费安排情况说明
　　　六、政府采购情况
　　　七、重点项目预算绩效目标
　　　八、名词解释
　　　　　
        中原区行政审批服务中心2018年部门预算公开说明
        一、部门基本情况
        （一）部门主要职责
        贯彻落实国家、省、市、区关于行政审批制度改革的方针政策；负责组织实施全区行政审批制度改革工作，协调处理行政审批运行过程中出现的问题；负责组织实施建设项目、企业登记的并联审批工作，督促相关部门落实并联审批流程和工作机制；负责区政务服务中心的管理、监督、考核及全区政务便民服务中心的指导、监督、考核；承办区政务服务制度改革领导小组交办的其他工作。
        （二）内设机构及下属单位
        内设机构：
        1.综合科，负责处理和协调中心日常事务，负责建立健全单位各项规章制度并组织实施；负责单位党务、人事、群团、宣传、财务、文秘、后勤、机要、信息、保密、档案、安全保卫、精神文明建设、目标管理等工作。
        2.业务科，负责组织实施全区行政审批制度改革工作，指导和协调各级部门行政审批事项和公共服务事项的清理优化工作；负责协调处理政务服务事项运行过程中出现的问题；负责行政审批标准化建设；负责区、街道、村（社区）三级政务服务体系规范化建设工作。
        3.监督检查科，负责全区政务服务工作的日常化考核；负责全区政务服务大厅（含各单位设立的分中心）的指导、监督、考核；负责与区监察局的联络，配合相关单位依法依规对违规违纪现象实施责任追究。
        4.运行监管科，负责“五单一网”制度改革统筹组织、协调、推进工作。
        人员构成情况
        中原区行政审批服务中心及归口预算管理单位人员共有编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人；在职职工9人，离退休人员1人。
        二、收入预算说明
        2018年收入预算191.8366万元，其中：一般公共预算191.8366（财政拨款191.8366万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
        三、支出预算说明
        2018年支出预算191.8366万元，其中：基本支出141.8366万元，项目支出50万元。
        按功能科目分类，包括政务公开审批50万元、事业运行123.8426万元、事业单位离退休3.6552万元、事业单位医疗3.54万元、其他医疗卫生与计划生育支出0.2496万元、住房公积金10.5492万元。
        （二）按支出用途分类，包括基本支出141.8366万元，其中：工资福利支出119.8691万元，商品和服务支出7.8731万元，个人和家庭补助支出14.0944万元；项目支出50万元。
        （三）主要项目：
        1.深化行政审批制度改革工作经费6万元
        按照《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市2017年行政审批制度改革暨“五单一网”制度改革工作要点的通知》（郑政办〔2017〕38号）文件要求，持续深化行政审批制度改革，提升服务质量，使大厅的各项功能更加完备，服务更加便民利民，深化行政审批制度改革工作向纵深发展。
        2.窗口办公耗材经费4万元
        中心窗口人员实行的是双重管理，窗口人员管理虽在中心，但是人员经费还在原单位，9个人的办公经费要维持20个窗口的办公需要，非常紧张，每到年底，经常出现入不敷出的情况，需要增加配套办公经费才能维持正常的运作，主要包括办公电话费、办公用品、电脑耗材、办公设备维护等。
        3.系统软、硬件更新、维护等经费6万元
        按照省、市要求，我区于2014年完成了中原行政审批系统以及电子监察系统的建设工作，目前，软硬件设备免费维保期限已经到期。后续办公设备、服务器、系统软件进行定期维修保养、升级，才能保证正常使用。目前，随着互联网技术的发展，国家、省、市已经出台“互联网+政务服务”相关方案，我们将按照要求更新完善网络相关功能，进一步提高审批效率，方便群众办事。
        4.百兆互联网光纤资费12万元
        2014年经公开招标，完成了网上行政审批和行政效能电子监察系统的软硬件采购项目（中原招标采购〔2014〕094号），互联网光纤资费按照合同约定已经到期，需要续费维持网上审批系统的正常运行以及正常工作办公需要，1年的费用为12万元。
        5.政务服务及“互联网+政务服务”工作经费22万
        按照《郑州市人民政府办公厅关于印发<郑州市2017年简政放权放管结合优化服务改革重点任务分工方案>的通知》（郑政办〔2017〕88号）、《郑州市政务服务改革管理办公室关于加快各（县、区）、开发区扎实全面推行“一口受理”工作的通知》、《郑州市人民政府办公厅关于印发<郑州市持续推进“减证便民”工作实施方案>的通知》（郑政办  明电〔2017〕312号）等文件要求，中心及政务办承担着市审改办、市政务办、市政务中心及区委、区政府下达的各项工作任务和国务院、省、市政府安排的“放管服”及政务服务改革的全部工作，涉及范围广，工作任务非常繁重。需要配套的办公及工作运转经费。
        按照《河南省2017年“放管服”改革“互联网+政务服务”专项工作方案》（豫政办〔2017〕84号）以及《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市进一步加快推进“互联网+政务服务”工作方案的通知》（郑政办〔2017〕85号）文件要求，按照工作目标和责任分工，逐步推进，抓好落实，持续推进完善“互联网+政务服务”工作。
        四、预算收支增减变化情况
        （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
        2018年一般公共预算收支预算191.8366万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加19.1259万元，主要为人员、工资调整，工资福利增加。无政府性基金收支预算。
        （二）一般公共预算支出预算情况说明
        2018年一般公共预算支出预算191.8366万元，主要用于以下方面：政务公开审批50万元，占26%；事业运行123.8426万元，占64%；事业单位离退休3.6552万元，占2%；事业单位医疗3.54万元，占2%； 其他医疗卫生与计划生育支出0.2496万元，占1%；住房公积金10.5492万元，占5%。
        （三）一般公共预算基本支出预算情况说明
        2018年一般公共预算基本支出预算141.8366万元，其中：人员经费133.9635万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费；公用经费7.8731万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费福利费、离退休人员公用支出。
        （四）政府性基金支出预算情况说明
        2018年政府性基金支出预算0万元。
        （五）“三公”经费支出预算情况说明
        2018年“三公”经费预算0万元。较去年无增无减。
        五、机关运行经费安排情况说明：
        2018年机关运转经费7.8731万元，较去年稍有增加。
         六、政府采购情况
        2018年无政府采购预算
        七、重点项目预算绩效目标
        公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。
        八、名词解释
        1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。