目  录

第一部分 部门基本情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

中原区科学技术局2018年部门预算

公开说明

第一部分、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施，会同有关部门推进全区科技创新体系建设；实施科技兴区战略。

2．负责编制全区科学技术发展中长期规划，编制并组织实施年度科学技术发展计划；研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全区科技发展布局和优先领域。

3．提出全区科技体制改革的政策、措施和总体规划，指导全区科技体制改革工作。

4．负责全区科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的管理与使用；研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。

5．协同有关部门制定发挥科技人员作用的政策，参与组织科技管理干部培训。

6．研究制定全区科学技术普及工作规划，协调全区科学技术普及工作。指导、协调各街道、部门科技管理和科学普及工作；组织全区科技人员进行学术交流；会同有关部门实施全区青少年科普教育、科技创新活动；归口管理全区科技信息、科技发明、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密、科技档案、技术市场等工作。

7．研究拟定激励企业科技创新的政策措施，提高企业自主创新能力；推进全区科技创新体系和科技创新能力建设，培育科技型中小企业；协调指导全区创新平台建设和中小企业科技创新工作，承担对全区各类科技创新平台的指导、协调和管理服务工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、科技管理科、技术市场办、条件财务科、知识产权科、地震科6个科室。

下属单位：我单位下属有中原区地震局、中原区知识产权中心、中原区生产力促进中心三个二级机构,三家单位非部门预算单位。

（三）人员构成情况

    中原区科技局机关及归口预算管理单位人员共有编制20人，其中：行政编制5人，工勤编制1人，事业编制14人；在职职工19人，离退休人员10人。

第二部分 2018年部门预算公开表

请看附件

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算470.97万元，其中：一般公共预算470.97万元（财政拨款470.97万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算470.97万元，其中：基本支出343.97万元，项目支出127万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行（科学技术管理事务）300.19万元、一般行政管理事务（科学技术管理事务）124.6万元、归口管理的行政单位离退休10.02万元、行政单位医疗9.95万元、其他医疗卫生与计划生育支出0.62万元、住房保障支出25.59万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出343.97万元，其中：工资福利支出287.63万元，商品和服务支出21.83万元，个人和家庭补助支出34.51万元；项目支出127万元。

（三）主要项目：

1．全国科技进步先进区考核及区党政领导科技进步考核工作专项经费1.4万元。

（1）项目概述及政策依据:根据郑科【2009】19号文进行科技进步先进单位考核，收集、装订、印刷相关材料，专家组评审等。

（2）资金则算: 用于印刷相关材料，专家组评审等共计1.4万元。

2．同济大学中原环保产业研究院租赁费及办公设备购置费100万元。

（1）项目概述及政策依据:根据《中共郑州市委   郑州市人民政府关于加快推进郑州国家自主创新示范区建设的若干政策意见》（郑发【2016】12号）文件内容：“对政府主导的大学、科研院所在郑设立分支机构，一事一议给予支持。”和《关于引进培育创新创业人才（团队）实施办法（暂行）》（中原发【2015】15号）文件第十三条第四款规定：“鼓励社会力量新建各类孵化载体，为引进人才和大学生创业提供优质服务。”“对于租赁办公用房的，3的内按市场价格给予相应租金补助。”等相关政策。

（2）资金则算:按照市场价格0.69元/平方每天，郑煤机集团院内三层综合楼需租金80万元/年；中晟银泰国际大厦B座500平方办公用房已年租金20万元/年，给予房租补贴。

3. 同济大学中原环保产业研究院租赁费及办公设备购置费20万元。

（1）项目概述及政策依据:根据《中共郑州市委   郑州市人民政府关于加快推进郑州国家自主创新示范区建设的若干政策意见》（郑发【2016】12号）文件内容：“对政府主导的大学、科研院所在郑设立分支机构，一事一议给予支持。”和《关于引进培育创新创业人才（团队）实施办法（暂行）》（中原发【2015】15号）文件第十三条第四款规定：“鼓励社会力量新建各类孵化载体，为引进人才和大学生创业提供优质服务。”“对于租赁办公用房的，3的内按市场价格给予相应租金补助。”等相关政策。

（2）资金则算:对同济大学中原环保产业研究院办公用房购置办公桌椅等配套家具20万元。 

4.  实施科技“三进入”工程经费1万元。

（1）项目概述及政策依据:开展科技进校园、进社区、进村户活动（中原科字【2006】1号）。

（2）资金则算:为学校及社区购置科普资料、仪器，印制科普宣传资料，请专家授课等费用1万元。

5.  地震经费1万元。

（1）项目概述及政策依据:按照郑州市地震局关于转发省地震局《关于印发2009年河南省防震减灾科普宣传教育工作要点的通知》（郑震文【2009】17号）要求，每年5月12日“防灾减灾日”、3月1日“防震减灾法”宣传日活动等。

（2）资金则算:印刷宣传册、制作宣传展板、开展科普知识竞赛等活动经费1万元。

6.  专利工作经费1万元。

（1）项目概述及政策依据:主要用于专利示范企业、个人的申报工作、专利调查工作。

（2）资金则算:订书刊、资料、印刷宣传经费1万元。

7. 科技大会召开专项经费1万元。

（1）项目概述及政策依据:全区每年一次的科技大会，用于会场布置（场地租赁等）、印刷相关文件及材料、对先进单位和科技优秀工作者的表彰等会务费。

（2）资金则算: 印刷相关文件及材料、场地租赁等费用1万元。

8.  科技活动周1万元。

（1）项目概述及政策依据:用于科技活动周的宣传活动，印刷宣传资料、购买科技书籍、科普挂图、邀请专家授课等。

（2）资金则算: 印刷宣传资料、购买科技书籍、科普挂图、邀请专家授课费用1万元。

9. 临时人员工资0.6万元。

（1）项目概述及政策依据: 单位聘用打扫卫生人员1名。

（2）资金则算:聘用临时人员1名:500元/月*12=6000元

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算470.97万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加202.4万元，预算增加的原因：工资福利支出的增加以及同济大学中原环保产业研究院租赁费及办公设备购置费。政府性基金收支预算，加（减少）0万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算470.97万元，主要用于以下方面：包括行政运行（科学技术管理事务）300.19万元，占63.74%；一般行政管理事务（科学技术管理事务）124.6万元，占26.46%；归口管理的行政单位离退休10.02万元，占2.13%；行政单位医疗9.95万元，占2.11%；其他医疗卫生与计划生育支出0.62万元，占0.13%；住房保障支出25.59万元，占5.43%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算343.97万元，其中：人员经费322.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等；公用经费21.83万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维护费、培训费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0.2万元。较去年增加0万元。

     其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。

     公务用车购置费0元，与上年持平。

     公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。

公务接待费0.2万元。较去年增加/减少0万元。主要原因是厉行节约，单位减少公务接待支出；会议费较2016年无变动。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，中原区科学技术局运行经费安排20.73万元，较去年增加0.72万元。原因是办公经费的增加。主要用于保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，其中：邮电费0.3万元，办公费7.98万元，差旅费3万元、公务接待费0.2万元、手续费2万元、 维修(护)费0.2万元、培训费0.5万元、办公设备购置2.62万元、印刷费0.3万元、福利费3.63万元。    

五、政府采购情况

2017年政府采购预算2.62万元，其中：政府采购货物支出2.62万元，具体采购明细如下。

1．计算机，单价0.42万元，数量1个，共计0.42万元；

2．打印机，单价0.34万元，数量1个，共计0.35万元；

3．摄影、摄像器材，单价0.34万元，数量1个，共计0.35万元；

4. 复印机，单价1.5万元，数量1个，共计1.5万元。

      六、国有资产占用情况

         无国有资产占用情况

七、重点项目预算绩效目标

无主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。

第四部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。