目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门基本情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3.动员和领导居民及各单位、各部门开展辖区建设工作；制定并实施辖区建设规划和年度计划；  

4.指导村民委员会和社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

6.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

7.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

8.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

9.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

10.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

11.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

12.配合有关部门做好防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

13.承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

中原区须水街道办事处，内部机构有：党政办、纪检督查室、党建党务中心、民生服务中心、安全中心、农业农财中心、经济发展中心、财政所、城市发展中心、执法中队、民生服务中心、平安中心、城市管理中心、土地所。

本单位公开的预算为本部门预算

有二级预算单位0个。

（三）人员构成情况

须水街道办事处单位人员共有编制50人，其中：行政编制7人，事业编制43人；在职职工85人，离退休人员41人。

第二部分  2018年部门预算公开表

见附表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

中原区须水街道办事处2018年

部门预算公开说明

一、收入预算说明

2018年收入预算2846.74万元，为全额财政拨款。

二、支出预算说明

2018年支出预算2846.74万元，其中：基本支出1401.38万元，项目支出1445.36万元。

（一）按功能科目分类，

包括一般公共服务支出 1426.48万元，社会保障支出 145.85万元，医疗卫生与计划生育支出83.42万元，住房保障支出84.91万元，城乡社区支出618.08万元，农林水事务支出438万元，教育支出50万元。

（二）按支出用途分类，

包括基本支出1401.38万元，其中：工资福利支出1122.60万元，商品和服务支出109.58万元，个人和家庭补助支出169.20万元；项目支出1445.36万元。

（三）主要项目：

1. 村级经费256万

（1）项目概述及政策依据。

按照市委组织部关于提高村干部待遇文件要求。

（2）资金测算。

村委书记每人每月3040元，村委主任每人每月2432元，委员每人每月1824元。

2．行政村补助180万元。

（1）项目概述及政策依据。

按照市委、区委相关文件要求。

（2）资金测算。

根据文件要求，每个行政村15万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算2846.74万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少1195.81万元，是由于中原区财政体制管理办法调整，税收分成计算方法变更，导致一般公共预算收支减少。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算2846.74万元，主要用于以下方面：教育支出50万元，占1.7%；社会保障和就业支出145.85万元，占5.1%；医疗卫生支出83.42万元，占2.9%；

住房保障支出84.81万元，占3%；城乡社区支出618.08万元，占21.71%；农林水事务支出438万，占15.39%；一般公共服务支出1426.48万元，占50.1%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1401.38万元，其中：人员经费1122.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费109.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算5万元，较去年减少1万元。其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。

公务用车购置费0元，公务用车购置数0辆，较去年增加/减少0万元。公务用车运行维护费5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出），较去年增加/减少1万元。原因是已有部分公务车行驶年限久远，处待报废状态。

公务接待费0万元。较去年增加/减少0万元。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，日常办公运行经费安排109.58万元，主要用于日常办公，其中：办公费85万，工会福利费20万元，离退休公用经费4.58万元。公务用车运行维护费5万元。主要用于现有公务车辆燃油及维修等费用。    

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

六、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，须水街道办事处共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是日常城建和城管部门对辖区内巡逻使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算绩效目标

无重点项目预算绩效目标。

八、空表情况说明

1、政府性基金预算支出情况表，空表的主要原因是没有发生政府性基金。

2、国有资本经营预算支出情况表，空表的主要原因是没有国有资本经营事项。

第四部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。

4、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。是指街道办事处用于保障机构正常运行、完成日常工作任务安排的支出。

（2）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。主要街道办事处事业编制人员的工资福利的经费支出。

    6、一般公共服务（类）其他组织事务支出（款）：反映用于其他中国共产党组织部门事务的支出。

    7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

    基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（1）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，主要指街道办事处行政编制离退休人员的支出。

（2）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，主要指街道办事处事业编制退休人员的支出。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

（1）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。主要指辖区内两属困难企业军转干部的八一慰问金。

（2）其他退役安置支出（项）：反映其他用于退役安置方面的支出。主要是指辖区内企业退休军转干部的临时性生活救助。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映社会福利事务支出。

老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。主要是指对辖区80岁以上老人的高龄津贴。

11、医疗卫生与计划生育支出医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

12、医疗卫生与计划生育支出计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

其他计划生育事务支出（项）：反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。主要是指街道办事处计划生育部门的管理事务的支出。

13、节能环保支出（类）：污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪音、固体废弃物、放射性物质等方面的支出    大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。主要是指接街道办事处在空气污染、汽车尾气方面的支出。

14、城乡社区支出（类）：城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

    对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。