目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1.主管全区老干部工作。贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针、政策。

2.会同有关部门研究拟定全区老干部工作的有关政策、规定。

3.做好老干部的安置工作，督促落实老干部的政治、生活待遇，承办老干部离休后提高待遇的报批工作。

4.抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。负责编制各个时期的老干部名单，做好全区老干部的统计工作。

5.做好外地老干部来我区的接待和我区老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。

6.协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。

7.指导全区老干部工作，并向区委和上级主管部门报告、通报情况。管理区老干部活动中心、区老干部大学。

8.老干部的来信来访工作。做好易地安置在我区的老干部的协调服务工作。

   9.承办区委和区委组织部交办的其他事项。

(二)内设机构及下属单位

   内设机构：办公室、中原区老干部活动中心、中原区关心下一代工作委员会办公室。

下属单位：无。

本单位公开的预算为本部门预算。

（三）人员构成情况：

中原区委老干部局机关及归口预算管理单位人员共有编制13人，其中：行政编制2人，事业编制11人；在职职工13人，离退休人员7人。

（四）车辆情况

2017年底，单位公务保有车辆0辆,本年无车辆购置预算。 

第二部分    2018年部门预算公开表 

一、部门收支总体情况表（见附件）

二、部门收入总体情况表（见附件）

三、部门支出总体情况表（见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（见附件）

五、一般公共预算支出情况表（见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（见附件）

十、政府采购预算表（见附件）

第三部分    2018年部门预算公开说明

一、收入预算说明

2018年收入预算368.73万元，其中：一般公共预算368.73万元（财政拨款368.73万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算368.73元，其中：基本支出236.82万元，项目支出131.91万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务（类）其他共产党事务（款）支出327.67万元，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出17.74万元，医疗保障支出6.91万元, 住房保障支出16.41万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出236.82万元，其中：工资福利支出188.61万元，商品和服务支出14.89万元，个人和家庭补助支出33.32万元；项目支出131.91万元。

（三）主要项目：

1．一般行政管理事务（其他共产党事务支出）特支费6万元。

（1）项目概述及政策依据。

依据：根据郑老[2007]54号文件精神,区县老干部局特支经费不少于6万元,我局申请2018年特支经费6万元。

　　（2）资金测算。特支费6万元。

2．一般行政管理事务（其他共产党事务支出）老干部迎春座谈会5.20万元。

（1）项目概述及政策依据。根据中组发[1980]75号文件精神，春节期间向老干部通报全区工作并座谈、就餐和走访慰问，根据区领导的要求：区领导对我区老领导们走访慰问，需带慰问金和慰问品。2018年申请金额5.20万元。

（2）资金测算。慰问金3.8万元，每人1千，共38人。座谈就餐费0.25万元，购买慰问食品1.15万元。

3．一般行政管理事务（其他共产党事务支出）半年通报工作0.8万元。

（1）项目概述及政策依据：主要依据：根据中组发[1980]75号及豫发[1995]10号文件精神,每年需通报两次全区工作，并进行座谈和就餐，根据区领导要求，半年通报工作经费纳入到专项预算资金中。

　（2）资金测算。通报会就餐0.25万元，办公费0.55万元。

4. 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）老干部参观疗养费18.50万元。

（1）项目概述及政策依据：根据郑老字[2002]11号文件精神和领导的要求，每年组织我区副县以上实职的老领导进行参观健康疗养。我区副县实职干部为37人，每人5000元，需经费18.50万元。

   （2）资金测算。37人*5000元

 5.一般行政管理事务（其他共产党事务支出）老干部活动中心经费1万元。

（1）项目概述及政策依据：：根据豫发[1983]290号文件精神，我局对我区所有离退休干部组织安排各项活动，报告会。特申请经费1万元。

（2）资金测算。活动中心开展活动7000元，购买乒乓球台3000元。

6. 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）老年大学经费10万元。

（1）项目概述及政策依据：老年大学（我区老年大学已列入郑州市老年大学第一分校），根据2011年市委组织部下发《关于进一步加强新形势下老干部教育工作的意见》（郑组通〔2011〕48号），文件中明确要求“县（市）区财政每年按每班2万元的经费为县（市）区老干部大学划拨经费”。 

（2）资金测算：老年大学开设工笔画班、英语口语班、太极养生班、豫剧、形体等15个班。两个班主任费用为48000元（1人2000元/月），其他各班课时费为52000元。单次课时收费不等。

7.一般行政管理事务（其他共产党事务支出）中原区特困离退休干部帮扶经费23万元。

（1）项目概述及政策依据：根据郑办[2016]24号文件精神，要完善离退休干部困难帮扶机制，加大对特殊困难离退休干部帮扶力度。各级财政要对建立困难离退休干部帮扶机制给予支持，列入老干部局年度经费预算。参照县（市）区标准，2018年特申请经费23万元。

   （2）资金测算：帮扶经费23万元。

8.一般行政管理事务（其他共产党事务支出）关工委经费20万元。

（1）项目概述及政策依据：根据豫发[2001]40号文件精神和上级领导的要求。

（2）资金测算：帮扶慰问辖区特困青少年3万元（200人*150）；对辖区残疾和智障儿童帮扶2万元；帮扶贫困山区和留守儿童2万元；印刷费9万元；专家座谈及业务培训1万元；邮电费14440元，办公经费15560元。

9.一般行政管理事务（其他共产党事务支出）中原区离休干部及县级退休干部管理经费20070元。

（1）项目概述及政策依据：依据郑老[2012]41号文件，老干部局管理使用公用经费的30%，计20070元。

　　（2）资金测算。公用经费66900*30％＝20070（元）。

  10．一般行政管理事务（其他共产党事务支出）区直机关退休干部活动费32.34万元。

　　（1）项目概述及政策依据：依据郑老[2012]41号（除学校、法院、检察院、教育局机关退休人员）共计1078人，每人300元，合计32.34万元。

　　（2）资金测算。1078*300=323400（元）。

11.一般行政管理事务（其他共产党事务支出）老干部护理费10万元。

（1）项目概述及政策依据。根据《老干部局关于王蔚生治疗费用的请示》及上年追加经费领导的批示及实际情况。

 　　（2）资金测算：护工两人，每人每天130元．国庆节和春节分别有三天双倍工资．260*365＝94900另加6天双倍工资。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算368.73万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加87.45万元。增加原因：因人员工资调整，工资福利支出增加83.36万元；特困离退休老干部经费增加。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元，无增减情况变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算368.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出327.67万元，占88.86%；社会保障和就业支出17.74万元，占4.81%；医疗卫生支出6.91万元，占1.88%；住房保障支出16.41万元，占4.45%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算236.82万元，其中：人员经费221.93万元，主要包括：基本工资42.73万元、津贴补贴50.26万元，奖金71.96万元，养老保险费16.13万元，医疗保险费6.50万元，其他社会保障缴费1.03万元，住房公积金16.41万元，离休费12.37万元，退休费4.54万元；公用经费14.89万元，主要包括：办公费9.20万元、印刷费1万元、邮电费0.20万元，培训费1.30万元，福利费2.36万元，离退休人员公用支出0.58万元，离退休人员特需费及活动费0.25万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元，主要包括：无。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算1万元。较去年增加0万元。2018年预算因工作任务与2017年没有变化，“三公”经费预算保持不变。

其中，因公出国（境）费0元，较去年增加0万元。原因是没有因公出国。

公务用车购置费0元，较去年增加0万元。原因是没有公务用车。车辆保留情况为0辆。

公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加0万元。原因是没有公务用车。

公务接待费1万元。较去年增加0万元。原因是2018年工作任务与2017年没有变化。公务接待费预算保持不变。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，中原区委老干部局机关运行经费安排14.89万元，较去年增加1.36万元。原因是人员增加。主要用于购买货物和服务的各项资金，保障行政单位运行。其中：办公费9.20万元、印刷费1万元、邮电费0.20万元，培训费1.30万元，福利费2.36万元，离退休人员公用支出0.58万元，离退休人员特需费及活动费0.25万元等。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

六、国有资产占用情况

2017年末，中原区委老干局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台。

七、重点项目算绩效目标

公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。（无）

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算项目。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算项目。

3.政府采购汇总预算表。空表的主要原因是因为2018年政府采购预算为0，无需采购办公设备。

第四部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表