目录：一、部门基本情况

     二、收入预算说明

     三、支出预算说明

     四、预算收支增减变化情况

     五、机关运行经费安排情况说明

     六、政府采购情况

     七、重点项目预算绩效目标

     八、名词解释

中原区城市开发建设中心2018年部门预算公开

一、部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

我中心根据中原编号文件为区政府直隶事业单位，经费实行财政全额拨款。中心主要职能为在中原区城中村及旧城改造、“二环十七放射”项目中负责融资、安置房及配套设施建设、土地开发整理等工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、财务科、工程科、经营管理科。

下属单位：无。

（三）人员构成情况

郑州市中原区城市开发建设中共有编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人；在职职工19人，离退休人员0人。

二、收入预算说明

2018年收入预算379.1799万元，其中：一般公共预算379.1799万元（财政拨款379.1799万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算379.1799万元，其中：基本支出319.2342万元，项目支出59.9457万元。

（一）按功能科目分类，包括事业单位医疗9.1788万元、其他医疗卫生与计划生育支出0.5748万元、其他城乡社区支出344.6559万元、住房保障支出24.7704万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出319.2342万元，其中：工资福利支出270.5068万元，商品和服务支出23.957万元，个人和家庭补助支出24.7704万元；项目支出59.9457万元。

（三）主要项目：

1．电话网络费3万元。

我单位共有电话10部，因业务需要需联系各个对口单位和个人，一年电话费约需3万元。单位电话共计10部， 每部电话每月话费约250元，每部电话每年共计3000元，10部电话共计3万元。

2.办公房屋租金及水、电、物业费29.1534万元

单位职工20人，租用众兴置业房屋两套为我单位办公地点，依据合同每年需缴纳租金，水、电及物业费。

3.业务培训费15万元

    根据单位要求，提高员工业务水平，增加外出学习机会，每人次培训费约8000元，共20人，约15万元培训费。

    4.报刊杂志及文印费2.7923万元

 用于订购2017年报刊及相关业务书籍。

5.融资协调费10万元

    为推动融资工作深入开展，加快推进城中村改造进程，需要联系企业和银行，需融资协调费10万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算379.1799万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加86.3001万元，增加主要原因：工资福利支出。政府性基金收支预算，加（减少）0万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算379.1799万元，主要用于以下方面：  事业单位医疗9.1788万元，占2.42%；其他医疗卫生与计划生育支出0.5748万元，占0.18%；其他城乡社区支出344.6559万元，占90.9%；住房公积金支出24.7704万元，占6.5%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算319.2342万元，其中：人员经费295.2772万元，主要包括：基本工资63.3468万元、津贴补贴68.1860万元、奖金105.2360万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.9488万元、职工基本医疗保险缴费9.1788万元、其他社会保障缴费1.6104万元、住房公积金24.7704万元；公用经费23.957万元，主要包括：办公费19万元、工会经费1.6077万元、福利费3.3493万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算2万元。与上年持平。原因是工作招待与上年相比无变化。

其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。

公务用车购置费0元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。

公务接待费2万元。与上年持平。

五、机关运行经费安排情况说明：

2.2018年，机关运行经费安排59.9457万元，较去年减少4.2077万元。原因是响应中央厉行节约、压减预算精神，减少支出预算。主要用于单位日常业务开展，其中：办公房屋租金及水、电、物业费29.1534万元、融资协调费10万元、业务培训费15万元、报刊杂志及文印费2.7923万元、电话网络费3万元。  

六、政府采购情况

2018年我单位无政府采购预算。

七、重点项目预算绩效目标

无

八、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。