目录

第一部分 部门基本情况

第二部分 2018年部门预算公开表

 一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部门  名词解释

中原区国土资源局2018年部门预算

公开说明

一、部门基本情况

（一）贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；负责拟订全区国土资源管理的办法、规章，并组织实施和监督检查。

（二）负责编制、指导和实施全区乡级土地利用总体规划、基本农田保护区规划、土地利用年度计划等专项规划，检查、监督镇、行政村土地开发利用情况；负责全区城乡土地利用协调工作。

（三）贯彻落实国家耕地保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；组织耕地保护，特别是基本农田保护；编制全区土地后备资源开发规划、计划并组织实施；指导检查全区土地开发、整理、复垦工作。

（四）组织全区的国土资源调查、定级、统计，负责城乡地籍调查、土地确权和登记发证等地籍管理工作。

（五）协助市国土资源局开展本区土地的征用、划拨、出让工作，会同有关部门组织制定征地补偿安置方案；主管全区集体土地、农村宅基地的审批工作。

（六）负责全区城乡国土资源利用中违法案件的查处工作；会同有关部门调解处理土地纠纷案件。

（七）负责全区地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作；负责水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；参与地热水、矿泉水资源管理；监测、监督地下水的过量开采与污染。

（八）负责管理上级主管部门和区财政拨付的国土资源经费、专项经费及其他资金。

（九）负责国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策和法规、法令的宣传教育等工作；组织指导全区国土资源管理人员的培训工作。

（十）负责全区测绘行业管理工作。

（十一）负责辖区所有存量及增量建设用地的收购储备工作；负责制定辖区土地储备计划并上报；负责增量储备土地选址报批等工作，协调存量土地的地块平整等土地出让前期工作；负责符合上市条件地块移交上市交易工作；负责筹集本区土地储备费用；负责收购储备土地和开发土地的招商引资、投入市场的前期筹备工作，配合有关部门做好土地出让工作；负责土地收购储备信息系统建设、综合统计及项目建设用地等服务工作。

（十二）承办区政府、市国土资源局交办的其他事项。（二）内设机构及下属单位

根据职责，中原区国土资源局设5个内设机构：办公室、用地管理和土地利用科、地政地籍管理科、规划测绘管理和耕地保护地质环境科、政策法规和执法监察科。下属二级机构1个：中原区土地发展中心。

（三）人员构成情况

     机关及归口预算管理单位人员共有编制110人，其中：行政编制5人，事业编制105人；在职职工81人，离退休人员4人。

2018年中原区国土资源局单位本级（包括内设机构及下属二级机构）部门预算公开表。

二、收入预算说明

2018年收入预算2851万元，其中：一般公共预算2851万元（财政拨款2851万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算2851万元，其中：基本支出1303.2万元，项目支出1547.8万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1207.4万元、住房保障支出95.8万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1303.2万元，其中：工资福利支出1104.2万元，商品和服务支出99.6万元，个人和家庭补助支出99.4万元；项目支出1547.8万元。

（三）主要项目：

1．土地变更调查工作经费10万元。

根据《关于开展2017年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》（国土资发〔2017〕131号），部署开展全区土地变更调查与遥感监测工作。2018年工作经费预算支出10万元。其中：外业调查经费及业内建库费9万元，软件授权展期1万元。

    2、卫片执法检查经费3万元。

     依据《国土资源部关于开展2016年度土地矿产卫片执法监督检查工作的通知》（国土资发〔2016〕183号）文件规定。卫片图片费1万元、测绘费1万元，会议费1万元。

   3、不动产登记工作经费5万元

根据省、市关于不动产登记工作的相关文件精神及市局有关要求，2018年继续做好不动产登记工作预算支出约5万元 。

档案柜40组，900元一组，共计3.6万元。宣传品印制费1万元，会议费：0.4万元。共计：5万元.

    四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算2851万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加1023万元，增加原因主要有新进人员，公积金调整和调整薪级。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元.

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算2851万元，主要用于以下方面：工资福利支出1104.2万元，占38.73%；对个人和家庭补助支出99.4万元，占3.48%；商品和服务支出99.6万元，占3.49%；项目支出1547.8万元，占54.3%

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1303.2万元，其中：人员经费969.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费?万元，主要包括：办公费,邮电费、劳务费、公务差旅费，办公设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

      2018年政府性基金支出预算0万元.

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算27.2万元。较去年增加18万元。主要原因是有公务车购置。

其中，因公出国（境）费0元.

公务用车购置费25元，较去年增加25万元。原因是购置公车2辆。

公务用车运行维护费2万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年减少1万元。原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

公务接待费0.2万元。较去年减少2.8万元。原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费安排99.6万元，较去年增加7.7万元。原因是有新进人员和工资调标，其中：办公费22.9万元，邮电费2.5万元、水费0.5万元、会议费0.5万元、劳务费9万元、公务接待费0.2万元，其他商品支出0.6万元，公车维护2万元，电费11.5万元，差旅费3万元，委托业务费6万元，咨询费5万元，维修费5.5万元，培训费6万元，办公设备购置4万元，福利费13.52万元，工会经费6.5万元，离退休支出0.44万元。   

六、政府采购情况

2017年政府采购预算25万元，其中：政府采购支出25万元，具体采购明细如下。

1．普通轿车2辆，共25万元；

七、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，我单位共有车辆 2辆，其中，省级领导干部用车0辆，一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上专用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）；

八、预算绩效目标

  2018年，中原区国土资源局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概括说明；

九、空表情况说明

   无

十、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。