郑州市中原区城乡建设局

2018年部门预算目录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

附件1：

郑州市中原区城乡建设局

2018年部门预算公开

一、部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1、贯彻执行城乡建设法律、法规和方针政策；协助编制城乡建设事业中长期发展规划并组织实施；协调解决城乡建设中的问题。

2、指导、参与城市总体规划、详细规划的编制审查审定工作；参与编制国土规划和区域规划。

3、组织编制城乡建设规划，负责城乡建设统计、汇总和分析工作；参与城乡基础设施建设项目的论证；负责区管城建项目建筑施工管理；负责对区政府交办的建设项目和重要工作的实施情况监督工作。

4、协助市政道路建设工作，协助市、区两级交办的市政道路建设项目施工管理等工作。

5、负责推进建筑节能工作，执行建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；负责新型墙体材料、散装水泥的推广应用；负责施工现场建筑材料市场准入及使用监督工作。

6、负责编制建设行业人才培养规划并组织实施。

7、统筹城乡建设管理，改善人居生态环境，促进城镇化和城乡一体化健康发展。

8、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、建设管理科、城乡规划与道路建设科

下属单位：中原区工程质监站、中原区工程安监站、中原区城乡建设监察队

本单位公开的预算为本部门预算。

（三）人员构成情况

郑州市中原区城乡建设局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制50人，其中：行政编制4人，工勤事业编制1名，全供事业编制45人；在职职工54人，离退休人员9人。

（四）车辆构成情况

2018年期初，中原区城乡建设局共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆

二、收入预算说明

2018年收入预算1331.09万元，其中：一般公共预算1331.09万元（财政拨款1331.09万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1331.09万元，其中：基本支出761.19万元，项目支出569.90万元。

（一）按功能科目分类，包括归口管理的行政单位离退休15.29万元、死亡抚恤0.52万元、行政单位医疗20.64万元、 其他医疗卫生与计划生育支出1.29万元、行政运行（城乡社区管理事务）747.55万元、其他城乡社区管理事务支出464.08万元、其他城乡社区公共设施支出19.10万元、 其他城乡社区支出14.85万元（科目名称，到大类，如一般公共服务支出）、住房保障支出47.77万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出761.19万元，其中：工资福利支出637.80万元，商品和服务支出60.78万元，个人和家庭补助支出62.61万元；项目支出569.90万元。

（三）主要项目：

1、招聘人员工资：

（1）项目概述及政策依据：根据区政府工作安排，招聘质监员、安监员20人。

（2）资金测算：招聘质监员、安监员20人，工资含三金初级4617.17*10*12，中级5324.92*12*10。

2、建筑工地扬尘污染防治监督员工资

（1）项目概述及政策依据：根据区政府工作安排，招聘建筑工地扬尘污染防治监督员80人。

（2）资金测算：招聘建筑工地扬尘污染防治监督员80人，工资80人*3.066元/人/年

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1331.09万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少521.35万元，减少情况作出说明：市政道路建设资金减少。政府性基金收支预算，0万元，增减情况：无。国有资本经营预算，0万元，增减情况：无。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1331.09万元，主要用于以下方面：工资福利支出637.80万元，占47.92%；商品和服务支出60.78万元，占4.57%；对个人和家庭的补助62.61万元，占4.70%；常年性项目支出535.95万元，占40.26%；一次性项目支出33.95万元，占2.55%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算761.19万元，其中：人员经费700.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休人员工资等；公用经费60.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元，主要包括：无。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算2万元。较去年增加/减少0万元。原因是公务车正常运行费用。

其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。原因是无出国安排。

公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费2万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加/减少0万元。原因是公务车正常运行费用。

公务接待费0万元。较去年增加/减少0万元。原因是无公务接待安排。

    五、机关运转经费情况说明

2018年，中原区城乡建设局机关运转经费60.77万元，较上年减少0.61万元，减原因是：其他商品和服务支出减少。主要用于机关正常运转，其中：办公费29万元、水费1万元、电费10万元、维（修）护费1万元、劳务费9万元、福利费7.8万元、公务车运行及维护费2万元、退休人员公用支出0.73万元、退休活动费0.24万元。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算245.28万元，其中：政府采购其服务支出245.28万元，具体采购明细如下。

1．建筑工地扬尘污染防治监督员费用：

80人*3.066元/人/年

七、国有资产占用情况

截止2018年1月1日，中原区城乡建设局共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效目标

公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况：无。

九、空表情况说明

2018年国有资本经营预算情况表：无

十、名词解释

例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

附件：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表

10、政府采购预算表