目录：一、部门基本情况

     二、收入预算说明

     三、支出预算说明

     四、预算收支增减变化情况

     五、机关运行经费安排情况说明

     六、政府采购情况

     七、重点项目预算绩效目标

     八、名词解释

中原区航海西路街道办事处

2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

    1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。2、 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。  3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。    4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。 5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。     6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。   7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。    8、指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。    9、 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。    10、承办区政府交办的其他事项

（二）内设机构及下属单位

内设机构：内设科室，分别是党政办、纪工监察室、社区党建办、财政所、土地所、城改办、卫计办、民政所、文明办、食药所、安全办、大气办、经管办、农办、农财中心、城管办、社保所、信访办、综治办、机关事务办共20个科室。

（三）人员构成情况

单位人员共有编制109人，其中：行政编制22人，事业编制87人；在职职工109人，离退休人员23人。

二、收入预算说明

2018年收入预算3361万元，其中：一般公共预算3361万元（财政拨3361万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入53万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算3361万元，其中：基本支出1947万元，项目支出1414万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行1726万元、一般行政管理事务120万元、 基层政权和社区建设598万元、行政单位医疗51万元、 城乡社区环境卫生195万元、 对村民委员会和村党支部的补助278万元、住房公积金141万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1947万元，其中：工资福利支出1629万元，商品和服务支出155万元，个人和家庭补助支出163万元；项目支出1414万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

1． 基层政权和社区建设专项598万元。

（1）项目概述及政策依据：根据我区党建工作安排

（2）资金测算598万元。

2． 城乡社区环境卫生专项195万元。

（1）项目概述及政策依据。根据我办城市精细化管理工作安排

（2）资金测算195万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算3361万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加492万元。政府性基金收支预算增加488万元，增减原因主要是机关工作人员的工资，城乡环境卫生工作的力度加大。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算3361万元，主要用于以下方面：教育支出90万元，占2.7%；社会保障和就业支出662万元，占19.7%；医疗卫生支出61万元，占1.8%；行政运行1726万元，占51.3%；一般行政管理事务120万元，占3.6%；城乡社区环境卫生195万元，占5.8%；对村民委员会和村党支部的补助278万元，占8.3%

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1947万元，其中：人员经费1792万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费155万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0万元。较去年增加/减少0万元。

其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。

公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。

公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加/减少0万元。

公务接待费0万元。较去年增加/减少0万元。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排154万元，较去年增加11万元。原因是城市环境卫生工作力度的加大。主要用于机关运转，其中：办公费118万元，公务用车运行维护费0万元、工会经费及福利费22万元等。    

六、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，……，具体采购明细如下。

1．0物品，单价0万元，数量0个，共计0万元；

2．0物品，单价0万元，数量0个，共计0万元；

七、重点项目预算绩效目标

我办事处无重点项目

八、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。