目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

中原区征收办2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1、受区政府委托，组织实施本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作。

2、接受市房屋征收部门在征收计划、法规政策、征收补偿方案、补偿资金使用等方面的监督，做好房屋征收的法律、法规及政策的宣传、解释咨询工作。

3、贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并报请实施本区房屋征收与补偿的规范性文件。

4、负责编制房屋征收计划，拟定补偿方案，报市房屋征收部门复核。

5、拟定房屋征收决定公告，报区政府发布。

6、组织进行房屋征收调查，订立补偿协议。

7、负责组织房屋征收区域内被征收房屋评估工作。

8、受区政府委托，负责房屋征收行政复议和行政诉讼应诉工作，负责向人民法院申请强制执行。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：综合科、法制科、财务科、信访科、安监科、征收一科、征收二科、征收三科、协调处理科。

本单位公开的预算为本部门预算。

（三）人员构成情况

我单位机关及归口预算管理单位人员共有编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人；在职职工37人，离退休人员3人。

一、收入预算说明

2018年收入预算636.68万元，其中：一般公共预算636.68万元（财政拨款636.68万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算636.68万元，其中：基本支出596.80万元，项目支出39.88万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业2.63万元、医疗卫生17.02万元、城乡社区事务572.95万元、住房保障支出44.08万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出596.8万元，其中：工资福利支出507.48万元，商品和服务支出42.93万元，个人和家庭补助支出46.38万元；项目支出39.88万元。

（三）主要项目：

（1）、征收与补偿工作项目运行保障经费：20万元

我区现有市政控制性节点配套工程中原区6号线、10号线项目、市民公共文化服务区地下交通市政工程、西四环快速化工程、金水路西延工程、农业路快速通道项目、黄河路西延工程、以及中心城区中原文化广场、旮旯王连片改造项目、恒大中原经贸中心及西十里铺连片改造等项目，已纳入国民经济和社会发展年度计划，需要进行房屋征收与补偿工作，工作将持续至2018年。根据国务院颁布的《国有土地上房屋征收与补偿条例》和郑州市中原区机构编制委员会文件，因各个征收项目不同，每个项目都需要做入户宣传、政策咨询，面积丈量等前期启动工作，共需项目运行保障经费20万元。

依据：1、《国有土地上房屋征收与补偿条例》

2、郑州市中原区机构编制委员会文件中原编【2011】7号文

（2）、法制宣传及法律服务工作经费：6万元

房屋征收与补偿工作具有极强的法律性和政策性，并且面对的是广大的被征收单位和群众。《国有土地上房屋征收与补偿条例》规定：被征收人对做出的房屋征收与补偿决定不服的，可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。2017年行政诉讼案件35件，强制执行3起。许多案件经过复议、一审、二审，时间周期较长，我办需投入大量的人力、物力，负责在日常工作中对相关的法律、法规、条例等进行宣传解释和咨询。2018年我市新的轨道建设，涉及我区的有6号线、9号线、10号线、14号线。开征的项目越多，案件会大量增加。同时，在拆迁过程中，我办还需聘请专业的法律顾问咨询专业知识，解决疑难问题。因此，经测算在法制宣传及法律服务工作共需经费6万元。

依据：1、《国有土地上房屋征收与补偿条例》

2、《中原区机构编制委员会文件》中原编【2011】7号

3、律师事务所合同。

（3）、处理信访稳定问题工作经费：1.5万元

群联科需信访接待被征收人政策咨询，协调处理历年拆迁遗留问题引发的信访稳定案件，如建设路精品街启福中华被拆迁户及红河瀛园被拆迁户的上访问题，中原区文化广场和华亚广场拆迁遗留问题，经常需去市房管局、税务局，市公证处，高新区房管局、税务局等处协调工作，需资料费、协调费等办公经费1.5万元。

（4）、重点工程后续工作协调处理经费：1.5万元

    我单位2016年新成立重点工程后续工作协调处理科，负责农业路、陇海路、两环十七放射、黄河路西延、电厂路等重点工程项目遗留问题的后续处理工作。需经常到市征收办、市房管局、市土地局、各项目指挥部协调工作，需工作经费1.5万元。

（5）、自收自支人员定额补助项目支出：108868元

我单位现在仅有一名自收自支在职人员张后林，该同志工龄20多年，长期在拆迁项目一线工作，属于单位业务骨干。需申请该同志2018年全年工资及社会保障等支出108868万元。

依据：1、《国有土地上房屋征收与补偿条例》

     2、张后林2017年11月份工资等各项明细表

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算636.68万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加170.57万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算636.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.63万元，占0.4%；医疗卫生支出17.02万元，占2.68%，城乡社区事务572.95万元，占90%，住房保障支出44.08万元，占6.92%

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算596.80万元，其中：人员经费551.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费37.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、退休活动费、退休人员公用支出。对个人和家庭补助支出2.3万元，资本性支出5.6万元

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0.1万元。较去年减少0.9万元。原因是厉行节约。

其中，因公出国（境）费0万元。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元.

公务接待费0.1万元。较去年减少0.9万元。原因是厉行节约。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排42.93万元，较去年减少2.80万元。原因是厉行节约。其中：主要包括：办公费12.6万元、印刷费2万元、咨询费2万元、手续费0.5万元、邮电费1.5万元、差旅费2万元、维修费2万元、培训费5万元、公务接待费0.1万元、工会经费3.02万元、福利费6.28万元、退休活动费0.09万元、退休人员公用支出0.24万元，办公设备购置5.6万元。    

五、政府采购情况

2017年政府采购预算5.6万元。

其中：（1）台式机12台，每台0.4万元，合计4.8万元。

（2）便携式计算机1台，计0.8万元。

六、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、预算绩效目标

公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况：无。

八、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表为空表，因为没有此项支出。

2.国有资产经营预算情况表为空表，因为没有此项支出。

名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。