目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、财政预算项目支出表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

中原区环保局2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家、省、市环境保护法律法规和方针政策，组织实施全区环境保护工作监督管理。

2．参与制定全区经济社会发展环境保护工作中长期规划，受区政府委托对涉及我区的重大项目参与环境影响评价工作；审核我区总体规划中的环境保护内容；拟订全区生态区规划并组织实施。

3．组织开展全区环境保护执法检查活动，依法查处违法行为；负责全区环境监理和环境保护行政稽查。

4.监督管理全区生态环境保护工作；负责编制全区生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责农村生态保护工作；组织指导全区生态示范区建设。

5.负责监督实施全区燃煤锅炉拆改、高污染燃料禁燃区建设、饮用水水源地保护等污染防治工作；组织拟订全区水、大气等专项环境功能区划；组织实施排污许可证发放；污染源限期治理和污染防治设施拆除、闲置等项目的环境管理工作。

6.负责贯彻实施环境监察工作的政策、法规和规章；组织拟定重大环境污染事故和生态破坏事件的应急预案，负责突发性事件的有关环境应急处理工作；负责查处辖区环境保护违法案件的执法监察工作，以及各种行政许可的现场监察；负责“12369”热线和上级转办等信访稳定的案件，做到及时分解、调查、回复、处理等工作；负责辖区建设项目后督查的监察工作；参与辖区内农作物秸秆禁烧工作；协助完成区、局重点工作及其它临时性工作。

7.负责全区辐射、固体废物和危险废物统一监督管理工作。负责监督实施全区辐射、放射性废弃物、固体废物和有毒化学品的污染防治工作。

8.组织实施国家制定的各项环境管理制度，按照国家和省、市有关规定审批基本建设项目和技术改造项目的环境评价报告（登记）表。

9.负责全区环境保护目标责任制和我区环境综合整治定量考核工作。

10.贯彻执行国家颁布的各类环境保护标准和技术规范；组织实施全区环境保护科技发展和技术示范工程；组织推广企业清洁生产；指导和推动环境保护产业发展。

11.负责全区环境统计、信息工作；组织、指导和协调环境保护宣传工作；推动公众和非政府组织参与环境保护工作。

12.承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、行政审批科、污染防治科（大气污染防治科）、环境管理科。

下属单位：郑州市中原区环境保护监察大队。部门预算公开为汇总预算公开。

（三）人员构成情况

中原区环保局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制46人，其中：行政编制4人，事业编制42人；在职职工45人，离退休人员5人。

（四）车辆构成情况

郑州市中原区环境保护局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆。

二、收入预算说明

2018年收入预算1634.49万元，其中：一般公共预算1634.49万元（财政拨款1634.49万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1634.49万元，其中：基本支出727.44万元，项目支出907.04万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业7.64万元、医疗卫生17.96万元、节能环保1555.71万元、住房保障支出53.18万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出727.44万元，其中：工资福利支出610.47万元，商品和服务支出56.71万元，个人和家庭补助支出60.27万元；项目支出907.04万元。

（三）主要项目：

1．创建省级生态区工作经费10万元

（1）项目概述及政策依据。

根据中原常字（2014）28号、中原政文（2014）101号、中原政文（2014）146号文件精神，我区于2012年启动中原区生态区建设规划工作，编制了《中原区生态建设规划（2012-2018）》（以下简称《规划》）。2014年，《规划》通过了河南省环保厅组织的专家论证，并经中原区人大常委会批准通过。

（2）资金测算。

目前中原区生态区建设进入全面推进阶段，为确保省级生态区建设工作顺利开展，特向区政府申请创建省级生态区学习、宣传、申报材料编制费等费用10万元（创建省级生态区综合申报材料搜集、整理编制费5万元，相关材料印刷费4万元，创建纪录片摄制费、验收费1万元）。

2．第三方治理服务费（中原区大气污染防治技术服务费）560.18万元

（1）项目概述及政策依据。

随着全区社会经济的快速发展，大气污染防治工作面临着严峻形势，为了进一步做好大气污染防治工作，切实改善我区大气环境质量，根据工作需要，我局对大气污染防治技术服务项目进行了招投标，根据中原招标采购〔2017〕092号，服务内容如下：负责建设网络管理平台；负责对网络管理平台进行监控，提供监控报告；及时提供应急监测服务；组织召开或参加大气污染防治会议；定期联系专家，应用网格化数据对污染来源解析，分析大气污染防治效果。工作内容包括建设数据软件管理平台、数据监控与现场巡查、数据研判分析报告、专家咨询服务等。

（2）资金测算。

根据中原招标采购〔2017〕092号，我局对大气污染防治技术服务项目进行了招投标，服务期限为2017年11月至2018年11月，合同价为679万元。根据合同内容，合同签订后7个工作日内支付合同总金额的10%，以后每月支付一次，合同总金额剩余的90%平均分12个月支付完毕，2017年底前我局大约支付118.82万元，2018年全年需支付560.18万元。

3、全国第二次污染源普查经费50万元

（1）项目概述及政策依据。

根据《全国污染源普查条例》规定，国务院决定于2017年-2019年开展第二次全国污染源普查，全面摸清各类污染源的数量、行业和地区分布情况，以及主要污染物产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台。本次普查标准时点为2017年12月31日，时期资料为2017年度资料。2016年第四季度至2017年底为普查前期准备阶段，重点做好普查方案编制、普查工作试点以及宣传培训等工作。2018年为全面普查阶段，各地组织开展普查，通过逐级审核汇总形成普查数据库，年底完成普查工作。2019年为总结发布阶段，重点做好普查工作验收、数据汇总和结果发布等工作。

（2）资金测算。

日前，郑州市第二次全国污染源普查工作已经于2017年8月启动，根据《国务院第二次全国污染源普查领导小组办公室关于印发第二次全国污染源普查项目预算编制指南的通知》（国污普〔2017〕3号）、《郑州市环境保护局关于成立郑州市第二次污染源普查工作办公室的通知》（郑环文〔2017〕122号）和《郑州市中原区人民政府办公室关于成立中原区第二次全国污染源普查领导小组的通知》（中原政办文〔2017〕）40号）文件要求，成立污染源普查办公室负责此次污染源普查工作。我局2018年需要支出办公费154040元、印刷费47400元、租赁费110000元、办公设备购置费188560元。

4、国控监测站点周边环境治理专项经费200万元

（1）项目概述及政策依据。

根据国家相关政策要求，郑州市国控监测站点需要优化，空气质量按照2017年比例由6:4逐步向8:2接近，PM2.5将占80%左右，其治理将更加困难，需要购置增添相关治理和租赁费用。

（2）资金测算。

为了进一步优化空气质量，2018年需购置六项监测仪，需要支出设备维护费20万元、监测设备租赁费30万元、监测设备购置费费120万元，国控监测站点迁移费30万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1634.49万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加411.33万元，增加原因：一是在职人员增加，二是项目经费增加。政府性基金收支预算0万元，与上年持平。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1634.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.64万元，占0.48%；医疗卫生支出17.96万元，占1.09%；节能环保支出1555.71万元，占95.18%；住房保障支出53.18万元，占3.25%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算727.44万元，其中：人员经费670.73万元，主要包括：基本工资134.40万元、津贴补贴162.34万元、奖金243.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.55万元、职工基本医疗保险缴费16.69万元、其他社会保障缴费3.32万元、住房公积金53.18万元、退休费5.51万元、生活补助1.58万元；公用经费56.71万元，主要包括：办公费11.24万元、印刷费10万元、咨询费3万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费0.3万元、维护费0.1万元、培训费0.6万元、公务接待费0.43万元、劳务费10万元、工会经费3.62万元、福利费7.54万元、公务用车运行维护费6.8万元、其他商品和服务支出0.58万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算7.23万元。较去年减少2.81万元。原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定，节约财政开支。

其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费6.8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年减少1.24万元。原因是公务用车燃料费和维修费预算数有所下降。

公务接待费0.43万元。较去年减少1.57万元。原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定，减少公务接待次数及开支。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，中原区环保局运行经费安排56.71万元，较去年增加5.92万元。原因是人员变动。主要用于购买货物和服务，其中：办公费11.24万元、印刷费10万元、咨询费3万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费0.3万元、维护费0.1万元、培训费0.6万元、公务接待费0.43万元、劳务费10万元、工会经费3.62万元、福利费7.54万元、公务用车运行维护费6.8万元、其他商品和服务支出0.58万元。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算203.256万元，其中：政府采购货物支出138.856万元，服务支出64.4万元，具体采购明细如下。

1．台式电脑，单价0.5万元，数量16个，共计8万元；

2．笔记本电脑，单价0.8万元，数量4个，共计3.2万元；

3．激光打印机，单价0.25万元，数量4个，共计1万元；

4．多功能一体机，单价0.35万元，数量1个，共计0.35万元；

5．办公桌，单价0.11万元，数量15个，共计1.65万元；

6．摄像机，单价0.8万元，数量1个，共计0.8万元；

7．数码照相机，单价0.4万元，数量2个，共计0.8万元；

8．UPS电源，单价0.4万元，数量2个，共计0.8万元；

9．路由器，单价0.021万元，数量4个，共计0.084万元；

10．交换机，单价0.45万元，数量1个，共计0.45万元；

11．碎纸机，单价0.086万元，数量4个，共计0.344万元；

12．文件柜，单价0.086万元，数量8个，共计0.688万元；

13．传真机，单价0.15万元，数量1个，共计0.15万元；

14．小型空气监测站，单价4.35万元，数量5个，共计21.75万元；

15．六项监测仪，单价16.375万元，数量6个，共计98.25万元；

16．办公椅，单价0.036万元，数量15个，共计0.54万元。

七、国有资产占用情况

河南省郑州市中原区环境保护局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、重点项目预算绩效目标

无。

九、空表情况说明（公开空表的主要原因）

2018 年度政府性基金预算支出为0万元、国有资本经营预算支出为0万元。主要原因：我单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

十、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。