中原区粮食局2018年部门预算公开说明

目   录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

    一、部门基本情况

    （一）部门主要职责

    中原区粮食局是中原区人民政府粮食行政管理职能部门，依法行使辖区内粮食行政管理工作。其主要职责：承办全区粮食批发市场建设和管理，承办辖区内粮食收购许可证核发工作，承办社会粮食行业管理，社会粮食经营统计工作；组织指导全区政策性粮食和地方储备粮的收购、储存、轮换和管理工作；拟定辖区粮食应急预案，承办地方储备粮方面的宏观调控，维护全区粮食安全。

    （二）内设机构及下属单位

    内设机构：办公室、监督管理科、预算执行科

    下属单位：无

    本单位公开的预算为部门预算

    （三）人员构成情况

粮食部门机关及归口预算管理单位人员共有编制17人，其中：行政编制5人，事业编制12人；在职职工17人，离退休人员9人。

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

    一、收入预算说明

    2018年收入预算908.69万元，其中：一般公共预算908.69万元（财政拨款908.69万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

    二、支出预算说明

    2018年支出预算908.69万元，其中：基本支出327.65万元，项目支出581.04万元。

    （一）按功能科目分类。包括社会保障和就业支出26.51万元、医疗卫生与计划生育支出8.49万元、住房保障支出23.52万元、粮油物资储备支出850.17万元。

    （二）按支出用途分类。包括基本支出327.65万元，其中：工资福利支出255.83万元，商品和服务支出22.77万元，个人和家庭补助支出49.05万元；项目支出581.04万元。

    （三）主要项目：

    1、地方储备粮保管费用补贴290万元

    为稳定粮食市场，确保我区粮食安全,根据中原政[2004]35号、中原政办[2004]44号、中原政[2008]69号文件要求，我区现已建立区级地方储备粮2900万公斤、粮食库存价值4721万元（农业发展银行贷款），每公斤单价1.63元 。

    测算公式：2018年储备粮保管费用补贴标准每年每公斤0.10元,2017年需支付保管费用补贴290万元。

    2、地方储备粮利息补贴208.22万元

为稳定粮食市场，确保我区粮食安全,根据中原政[2004]35号、中原政办[2004]44号、中原政[2008]69号文件要求，我区现已建立区级地方储备粮2900万公斤、粮食库存价值4721万元（农业发展银行贷款），每公斤单价1.63元 。利息按银行同期贷款年利率4.35%计算、2018年需支付银行贷款利息208.22万元。  

测算公式：贷款利息=贷款本金4721万元×日利率（年利率4.35%÷360天）×实际天数（365天）=208.22万元

    3、地方储备粮轮换费用补贴支出72.5万元

    根据中原区人民政府《中原区区级储备粮管理办法》（中原政[2009]14号）第十一条之规定：“储备粮实行动态管理。为保持粮食新鲜，防止变质，区级储备粮每年轮换的数量一般为储存总量的25％左右，轮换期为三个月，区财政给予相应的轮换费用补贴”。

    测算公式：2018年储备粮轮换费用补贴标准每年每公斤0.10元,2018年区级储备粮轮换725万公斤，需支付轮换费用72.5万元。

    三、预算收支增减变化情况

    （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

    2018年一般公共预算收支预算908.69万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加98.85万元，增加情况主要是工资福利支出增加91.85万元；商品和服务支出增加1.11万元；个人和家庭补助支出增加11.78万元；专项支出减少5.88万元。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元，对增减情况作出说明：无。

    （二）一般公共预算支出预算情况说明

    2018年一般公共预算支出预算908.69万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出26.51万元，占2.9%；医疗卫生支出8.49万元，占1%；住房保障支出23.52万元、占2.6%；粮油物资储备支出850.17万元，占93.5%。

    （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

    2018年一般公共预算基本支出预算327.65万元，其中：人员经费255.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，奖金、机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费；公用经费17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费，咨询费，差旅，劳务，公务车运行费用等。

    （四）政府性基金支出预算情况说明

    2018年政府性基金支出预算0万元，主要包括：无

    （五）“三公”经费支出预算情况说明

    2018年“三公”经费预算2.8万元。较去年减少0.2万元。原因是压缩三公经费支出。

    其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。原因是无。

    公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。原因是无。

    公务用车运行维护费2.8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年减少0.2万元。原因是压缩三公经费支出。

    公务接待费0万元。较去年增加/减少0万元。原因是无。

    四、机关运行经费安排情况说明：

    2018年，粮油事物运行经费安排21.78万元，较去年增加1.11万元。原因是新进人员增加。主要用于日常办公费用，其中：办公费9万元，公务用车运行维护费1.6万元、公务接待费0万元，印刷费1.2万元，咨询费1.5万元，差旅费1.6万元，工会经费1.55万元，福利费3.23万元等。    

    五、政府采购情况

    2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，具体采购明细如下。

    1．办公物品，单价0万元，数量0个，共计0万元；

2．一般货物物品，单价0万元，数量0个，共计0万元；

六、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2 辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

    七、预算绩效目标

公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。

八、空表情况说明

空表为0

    第四部分   名词解释

    1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。