目录：一、部门基本情况

     二、收入预算说明

     三、支出预算说明

     四、预算收支增减变化情况

     五、机关运行经费安排情况说明

     六、政府采购情况

     七、重点项目预算绩效目标

     八、名词解释

 中原区棉纺路街道办事处

2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1．宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规，增强辖区居民遵守法律的自觉性。

2．负责辖区社会主义精神文明建设，优化经济发展环境，指导居委会（社区）建设、管理、服务等工作。

3．指导街道工会、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益，及时处理群众来信来访。

（二）内设机构及下属单位

办事处下设13个科室：党政办、长效办、党建办、经管办、重点办、群工办、安监办、城管办、综合执法科、计生办、社事办、社保所、后勤管理科。

8个社区：三棉东社区、三棉西社区、四棉东社区、四棉西社区、五棉南社区、五棉北社区、方圆经纬社区、盛润锦绣城社区

1个行政村：朱屯村

（三）人员构成情况

中原区棉纺路街道办事处编制100人，其中：行政编制11人，事业编制81人；在职职工100人，离退休人员29人。

二、收入预算说明

2018年收入预算3029万元，其中：一般公共预算3029万元（财政拨款3029万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算3029万元，其中：基本支出1627万元，项目支出1402万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1853万元，社会保障和就业支出760万元，医疗卫生与计划生育支出68万元，城乡社区支出230万元，农林水支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，住房保障支出118万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支1627万元，其中：工资福利支出1357万元，商品和服务支出127万元，个人和家庭补助支出143万元；项目支出1402万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

 1．其他城乡社区支出专项230万元。

（1）主要用于城市环境提升、街景整治等方面。根据区政府工作安排和街道经济发展需要。

（2）资金测算。预测资金230万元。

2．招商引资专项20万元。 

（1）主要用于引进外来重大企业，发展街道经济等方面。根据政府工作安排和街道经济发展需要．

（2）资金测算。预测资金20万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算3029万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少89万元，预算减少原因：上年有退休人员和调离人员。 

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算3029万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出760万元，占25%；医疗卫生支出68万元，占2.2%……

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算3029万元，其中：人员经费1356万元，主要包括：基本工资580万元、津贴补贴776万元；公用经费127万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元 .

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算4.5万元。与去年持平。

其中，因公出国（境）费0元，与去年持平。

公务用车购置费0元，与去年持平。

公务用车运行维护费4.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与去年持平。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，棉办运行经费安排127万元，较去年减少28万元。原因是固定资产购置减少。主要用于公用支出，其中：办公经费100万元，公务用车运行维护费4.5万元、公务接待费0万元等。   

 六、政府采购情况

2017年政府采购预算20万元，其中：政府采购货物支出20万元，……，具体采购明细如下。

1．多功能一体机，单价0.45万元，数量31个，共计13.95万元。

2．复印机，单价1.2万元，数量5个，共计6万元；

七、重点项目预算绩效目标

公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。

八、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。