目录：

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

附件1：

中原区总工会2018年部门预算公开

一、部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1．组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2．…加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。…

3．积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动……

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室

下属单位：中原区农民工工作办公室

（三）人员构成情况

中原区总工会部门机关及归口预算管理单位人员共有编制10人，其中：行政编制3人，事业编制7人；在职职工10人，离退休人员5人。

二、收入预算说明

2018年收入预算329.22万元，其中：一般公共预算329.22万元（财政拨款329.22万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算329.22万元，其中：基本支出180.97万元，项目支出148.25万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出316.55万元，住房保障支出12.67万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出180.97万元，其中：工资福利支出146.93万元，商品和服务支出11.43万元，个人和家庭补助支出22.61万元；项目支出148.25万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

1．上缴市工会工会经费56.25万元

按照中华人民共和国工会法规定，基数不变，超收增缴，统一使用，服务基层，多缴奖励，少缴抵拨，各企业，行政，事业等单位的基层工会组织，要按照各省级工会确定的具体分成比例，按时足额向上级工会拨缴工会经费。按全区资比例，上缴市总工会会。

（2）双节慰问困难职工45万元

根据中共郑州市委办公厅[2007]6号文，我市各主部门认真贯彻落实会议精神，带动了社会各界的广泛参与，切实帮助一大批困难职工解决燃眉之急，并通过帮助使一部分困难职工摆脱贫困，我单位将每年春节招标米面油1600份来帮助困难职工。

（3）夏日送清凉10万元

   根据郑州市总工会要求，高度重视职工防暑降温和安全生产工作，强终把职工生命安全放在一切工作的首位，切实把防暑隆重降温工作作为夏季期间工会服务职工，我单位每年将采购菊花，冰糖，毛巾等物品来慰问一线职工。

（4）六一农民工子弟小学5万元

  按照中华人民共和国工会法规定：幼儿园慰问为体现对青年教职工的关心，学校以分工会为单位对14周岁以下教职工子女进行慰问，我单位每年将慰问两个幼儿园，两所小学。

（5）五一劳动表彰6万元

按照中华人民共和国工会法规定:五一国际劳动表彰大会彰显劳动美，深深工会情。我单位每年举行颁发五一劳动奖状和五一劳动奖章，把党和政府及工会组织的关怀送到奋战在一线的广大职工手中。

（6）干部职工培训10万元

为深入贯彻省市建设学习型党组织和学习型机关精神，进一步加强干部队伍建设，提升干部职工的思想，理论和业务水平，我单位决定组织基层工会开展读书学习活动。

（7）工会各项职能工作经费10万元

  按照中华人民共和国工会法规定：为丰富职工的业余生活，提高职工身体素质，我单位将开张各项比赛活动，立足岗位奋发图强，为事业贡献自己的力量。、

（8）专项会议费6万元

专项会议费支出  专项业务费支出

四、预算收支增减变化情况

2018年部门支出预算329.22万元，比上年增加49.77万元。增加原因：基本支出比去年增加48.02万元，各项职能经费比去年减少2万元，五一劳动表彰增加了0.25万元。

2017年“三公”经费预算0万元。与上年减少0万元，减少原因：无。

其中，因公出国（境）费0元，与上年持平

公务用车购置费0元与上年持平

公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平

公务接待费0万元。比去年减少0万元，减少原因：无。

五、机关运转经费情况说明

2018年机关运转经费10.4万元，较上年增加0万元，增减原因是无。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算45万元，其中：政府采购货物支出45万元，具体采购情况如下：

慰问帮扶困难职工，米面油和羽丝绒棉被招标，共计1500份，金额45万元。

七、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。